红河州开远市乐白道街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  红河州开远市乐白道街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市乐白道街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各站所办（中心）的基本职能及主要工作如下：

1.街道党工委、办事处行政的主要职能及主要工作

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（6）完成市委、市政府交办的其它工作。

2.党政机构主要职能及主要工作

街道党工委、办事处行政设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

（5）乡村振兴办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

 3.事业单位主要职能及主要工作

 乐白道街道办事处设置6个综合服务中心和财政所：

（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

（6）应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

（7）财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.全力以赴抓征地拆迁，全力保障项目用地。及时协调解决天燃气管道建设、弥蒙铁路建设征地遗留问题37个。启动八盘寨征地拆迁工作，涉及搬迁的16户已有15户签订房屋拆迁补偿协议，兑付拆迁补偿款582.3万元，安置点建设计划在在2023年2月底完工。积极开展弥蒙铁路安全运行外部环境整治工作，完成林木整治80项，砍伐零星树木500棵、砍伐连片树木40亩；完成彩钢棚整治60项，加固沿线村庄彩钢瓦构筑物1.8万平方米；完成塑料大棚整治10项，加固塑料大棚、遮阳网、防尘网150亩；完成建筑物整治1项，拆除老旧红砖厂房1座、50米高烟囱1座。完成剑角峰风电、泸江水库、平坝山国储林等项目用地征收工作，全年共完成征地770余亩，兑付征地款5486.76万元。扎实做好滇中引水（二期）、南盘江开远段治理、国防光缆、螺丝塘光伏发电等项目建设用地征收准备工作，积极配合市自然资源局、市搬迁安置办开展凤凰中学、轻工业园区、泸江水库等项目建设用地征收工作。

2.持之以恒抓生态建设，全力守护绿水青山。制定实施大气污染防治攻坚行动方案和秸秆禁烧工作方案，组建秸秆焚烧巡查组，常态化开展巡查检查，全年共劝阻100余起秸秆焚烧情况。处理环保投诉5件，及时解决九条龙村堆晒鸡粪污染、农户自行接收建筑垃圾堆在自家耕地等问题。全面推行林长制工作，建立运行街道、村（社区）两级林长体系。强化森林草原防灭火工作，抓实宣传教育、火源管理、隐患排除、火情处置等工作，全年辖区内共发生森林火灾7起，其中，刑事案件2起、行政案件5起，在2022年度森林草原防灭火目标管理责任状考核中评定为优秀。加快实施林果上山、东部面山国土绿化等项目建设，完成林果种植6960亩、林下种草1600亩、森林抚育4100亩。深入开展森林督察工作，完成248个疑似违法图斑核查工作。红石岩村委会被评为2022年云南省第三批省级森林乡村。认真落实河（湖）长制工作要求，完成南盘江流域13个自然村污水管网综合治理，启动南洞河、泸江河流域村庄污水治理，全处生活污水处理设施覆盖率达到86.5%；坚持每月集中开展环境卫生大整治，清运公路沿线建筑垃圾和废弃土堆20处，整治公路20条，清除垃圾8600多吨，清理污水沟累计30351米，清除乱贴乱画小广告2502处，清除卫生死角620处，参与人数1.9万余人次，出动车辆2350辆次。

3.群策群力抓乡村振兴，全力巩固脱贫成果。累计投入830万元，实施“千塘万窖”、林果上山、优质水果产业示范基地、林果上山与面山绿化融合发展、万亩蜜桃产业、蔬菜产业基地配套设施等项目建设，进一步打牢产业发展基础。积极引进发展贝贝瓜订单种植80亩，现已完成第一批交易，云南开心莓有限公司蓝莓种植700亩已顺利投产；全力扶持专业合作社引进无刺黑泡、黄桃等具有市场竞争力的水果品种试种，启动新能源+生态旅游项目建设，打造出三转弯乡村旅游示范村，全力拓宽群众增收渠道。目前，全处共种植各类水果33237亩（其中：蜜桃20649亩、奈李1257亩、柑桔4925亩、杨梅6406亩），蔬菜34268亩。深入开展人居环境整治和绿美乡村行动，完成新标准卫生户厕改建87户，完成率124.29%，新建公厕1座；全面启动农村厕所问题大排查大整改，已完成整改805个，整改率为98.53%，正在整改12个；打造省级乡村振兴“百千万”工程精品示范村委会1个、省级绿美村庄2个、州级绿美村庄1个、绿美公路34.4公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属事业单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心和财政所。

（二）部门决算单位构成

纳入红河州开远市乐白道街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

  1.行政单位：乐白道街道办事处党委、政府 ；

  2.参照公务员法管理的事业单位：乐白道街道办事处财政所；

  3.其他事业单位：乐白道街道办事处设置6个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位，分别是：  

  （1）农业综合服务中心。

  （2）文化广播电视服务中心。

  （3）社会保障服务中心。

  （4）国土和村镇规划建设服务中心。  

  （5）林业和水务服务中心。

  （6）应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市乐白道街道办事处2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制65人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员63人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37.00人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2022年度部门决算表+

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处部门2022年度收入合计66,896,186.38元。其中：财政拨款收入66,896,186.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少20,012,841.59元，下降23.03%。其中：财政拨款收入减少20,012,841.59元，下降23.03%；主要原因分析为政府投入减少，所以资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处部门2022年度支出合计66,896,186.38元。其中：基本支出34,152,962.69元，占总支出的51.05%；项目支出32,743,223.69元，占总支出的48.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22,881,513.02元，下降25.49%。其中：基本支出增加2,983,340.11元，上升9.57%；项目支出减少25,864,853.13元，下降44.13%；主要原因分析为乐白道街道办事处弥蒙铁路建设征地、八盘寨征地拆迁等征地工作较为繁重，投入了大量人力物力财力，故各项基本支出增加；政府项目资金投入减少，故项目资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,152,962.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,745,037.23元，占基本支出的72.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,407,925.46元，占基本支出的27.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,743,223.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年市人大代表活动（调研培训）经费32,000.00元；

2.2022年市人大代表活动（调研培训）经费32,000.00元；

3.草甸沟幼儿园项目补助资金80,000.00元；

4.迎旭社区用房改造前期经费500,000.00元；

5.乐白道街道干部规划家乡编制服务等项目补助资金534,170.60元；

6.2022年信访工作经费7,000.00元；

7.2022年乡村振兴工作经费40,000.00元；

8.2022年乡村振兴工作经费20,000.00元；

9.“干部规划家乡行动”规划编制经费149,877.00元；

10.提升乡镇财政公共服务能力专项资金269,059.14元；

11.2022年纪检监察工作经费19,938.00元；

12.改造工作经费68,500.00元；

13.2022年乐白道街道办事处团委工作经费12,500.00元；

14.2022年乡镇（街道）妇联工作经费10,000.00元；

15.2022年第一季度老党员定补补助资金19,640.00元；

16.2022年度老党员定补补助资金40,760.00元；

17.2022年度四季度老党员定补补助资金21,040.00元；

18.（乡镇党工委书记）乡村振兴擂台大比武活动经费120,000.00元；

19.乡村振兴擂台大比武活动经费50,000.00元；

20.农村(社区)党员教育培训经费40,000.00元；

21.农村党员教育培训经费9,980.00元；

22.村（社区）“两委”换届选举工作经费27,951.00元；

23.2022年党代表教育活动经费16,800.00元；

24.2022年全市村社区、两新组织党员教育经费197,800.00元；

25.迎旭社区用房改造前期经费100,000.00元；

26.2022年“两新”组织党建工作经费3,600.00元；

27.2022年“两新”组织党建工作经费2,681.00元；

28.开远市党群服务全域提升项目资金50,000.00元；

29.2022年宣传部相关工作经费35,000.00元；

30.2022年宣传部相关工作经费5,000.00元；

31.2021年农家书屋工作经费26,000.00元；

32.2022年党的二十大宣传工作补助经费30,000.00元；

33.相关领域有关经费371,500.00元；

34.2022年相关场所改造经费30,000.00元；

35.滨雅路临时活动点改造资金230,000.00元；

36.2022年相关领域经费300,000.00元；

37.2022年创建示范点项目经费190,000.00元；

38.2022年乐白道街道武装部工作补助经费20,000.00元；

39.2022年科普工作经费10,000.00元；

40.中央2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套补助资金5,800.00元；

41.2022年文化站免费开放项目工作经费2,400.00元；

42.乐白道街道办事处2021年文化站免费开放州级配套补助资金600.00元；

43.2022年乐白道街道办事处文化站免费开放项目工作经费35,881.40元；

44.2022年文化站免费开放省州级配套专项资金7,600.00元；

45.2022年农家书屋运行管理经费26,000.00元；

46.就业与社会保障服务工作补助经费42,142.99元；

47.2022年老乡干和老村干部保障对象生活补助资金9,032.00元；

48.2022年村组干部城乡居民基本医疗保险个人补助资金104,960.00元；

49.2022年60年代精简退职人员生活救助经费582.00元；

50.2022年“公益性”岗位就业补助专项经费24,942.00元；

51.2022年“公益性”岗位就业补助专项经费27,766.80元；

52.2022年“公益性”岗位就业补助专项经费199,645.00元；

53.2022年农村劳动力资源统计调查经费20,095.00元；

54.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金46,000.00元；

55.乐白道街道办事处农村公益性公墓墓材制作、安装服务补助经费176,880.00元；

56.2021年农村公益性公墓墓穴管理费补助资金190,080.00元；

57.2022年1至4月农村公益性公墓资金163,480.00元；

58.2022年1至4月农村公益性公墓资金91,500.00元；

59.农村公益性公墓专项资金94,500.00元；

60.农村公益性公墓专项资金99,000.00元；

61.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金110,000.00元；

62.2021年9至12月农村公益性公墓墓材制作、安装服务补助经费168,840.00元；

63.2022年街道办事处综合养老服务中心项目经费872,000.00元；

64.2022年1至3季度养老服务机构部分综合运营资助资金30,000.00元；

65.2022年街道办事处综合养老服务中心项目经费30,000.00元；

66.养老综合服务中心项目前期补助经费300,000.00元；

67.2022年残疾人事业专项经费9,083.00元；

68.乐白道街道办事处2022年第一批城乡困难群众临时救助专项资金130,000.00元；

69.2021年临时救助专项资金137,400.00元；

70.2022年省级城乡困难群众救助补助资金295,800.00元；

71.2022年市级困难群众生活救助救济金资金205,000.00元；

72.第四轮全国艾滋病综合防治示范区项目先进执行机构评选补助经费1,600.00元；

73.2022年艾滋病常规市级专项资金6,000.00元；

74.2022年全州防治艾滋病宣传进村寨专项资金5,000.00元；

75.2022年重大传染病防控中央补助资金8,000.00元；

76.乐白道街道办事处新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费600,000.00元；

77.2022年疫情防控工作补助经费229,050.00元；

78.2022年疫情防控民兵工作补助经费202,000.00元；

79.2022年宣传员1至12月补助经费68,460.00元；

80.2022年宣传员1至12月补助经费17,916.00元；

81.2022年计划生育信息员、流动人口专职管理员补助资金51,360.00元；

82.2022年农村生活污水治理专项资金413,000.00元；

83.石漠化区磷石膏“大渗量”资源化利用技术示范项目经费1,530,000.00元；

84.乐白道街道办事处历年工程款缺口专项资金700,000.00元；

85.乐白道街道办事处解决工程款缺口补助资金700,000.00元；

86.浦发扶贫基金项目缺口专项资金826,015.63元；

87.养鸡场搬迁工作及雨露社区征地苗木补偿经费120,000.00元；

88.2021年重大动物疫病防疫防控工作补助资金20,000.00元；

89.2022年中央第二批动物防疫等补助资金20,000.00元；

90.2022年中央动物防疫工作经费补助资金30,000.00元；

91.国家农产品质量安全县创建专项经费10,000.00元；

92.2022年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费6,900.00元；

93.2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费6,000.00元；

94.2022年第一批州级农业生产发展专项资金28,000.00元；

95.2021年秸秆综合利用项目补助资金10,000.00元；

96.2021年烤烟生产（第二期）扶持补助资金9,000.00元；

97.2022年烟叶生产第一期扶持专项资金19,955.00元；

98.2020年农村人居环境整治成效考核奖补专项资金1,900,000.00元；

99.2022年第二批中央财政林业改革发展资金151,296.00元；

100.2022年（四季度）护林员劳务费及公益林管护费经费12,600.00元；

101.2022年省级公益林生态效益补偿专项资金766,960.00元；

102.2022年国家级公益林护林员劳务费专项资金12,600.00元；

103.2022年省级公益林生态效益补偿专项资金180,970.00元；

104.乐白道街道办事处2022年护林员劳务费及公益林管护费经费9,000.00元；

105.2022年国家级公益林护林员劳务费专项资金75,600.00元；

106.2022年（四季度）护林员劳务费及公益林管护费经费75,600.00元；

107.乐白道街道办事处2022年护林员劳务费及公益林管护费经费54,000.00元；

108.2022年防火经费21,430.00元；

109.义务植树基地建设补助经费310,000.00元；

110.林山花海项目经费2,409,600.00元；

111.锁蒙高速通道绿化项目经费759,209.47元；

112.乐白道街道办事处东部面山绿化资金489,250.00元；

113.东联村至冷水沟片区绿化通道项目经费419,460.00元；

114.2022年省级水利专项资金54,423.00元；

115.乐白道街道办事处长沟水毁工程专项经费60,000.00元；

116.乐白道街道办事处河长经费东沟清淤工程经费101,600.00元；

117.2022年河长制专管员经费补助资金386,040.00元；

118.防汛应急救灾专项资金19,500.00元；

119.2022年山洪灾害监测预警员补助经费19,200.00元；

120.田心村委会平坝山防洪沟清理维修项目工程经费30,000.00元；

121.2022年驻村工作队（第一书记）工作经费40,000.00元；

122.省级级2022年驻村第一书记工作经费56,890.00元；

123.少数民族发展资金乐白道街道酒房村委会三转弯村人居环境提升建设项目专项资金1,000,000.00元；

124.中央衔接资金“千塘万窖”建设项目专项资金749,882.96元；

125.2022年第二批中央财政衔接专项资金500,000.00元；

126.乐白道街道优质水果产业示范基地建设项目补助资金520,000.00元；

127.乐白道街道东部片区乡村振兴万亩蜜桃产业配套设施建设项目补助资金1,280,000.00元；

128.乐白道街道左乃山片区蔬菜产业基地配套设施建设项目专项资金800,000.00元；

129.2022年乐白道街道办事处乡村振兴工作经费20,000.00元；

130.2022年第六批动态监测帮扶专项资金40,000.00元；

131.2022年第七批动态监测帮扶专项资金50,000.00元；

132.中央衔接资金乡村振兴林果上山产业项目专项资金2,000,000.00元；

133.2022年州级调整财政衔接推进乡村振兴补助资金(酒房三转弯村民族团结示范建设)400,000.00元；

134.2022年省级财政衔接推进乡村振兴(仁者村)补助资金300,000.00元；

135.财政衔接推进乡村振兴资金乐白道阿得邑片区林果上山与面山绿化融合发展项目经费450,000.00元；

136.2022年第三、四批动态监测帮扶专项资金20,000.00元；

137.2022年驻村工作队员经费566,752.70元；

138.2022年省级财政衔接推进乡村振兴(通灵村)补助资金300,000.00元；

139.2022年市级财政衔接资金项目管理工作经费50,000.00元；

140.2022年农村公路日常养护专项资金242,800.00元；

141.2022年农村公路日常养护专项资金410,300.00元；

142.2022年农房功能提升试点项目补助资金336,000.00元；

143.乐白道办事处怡里村委会鲁沙乜村房屋改造工程项目经费396,000.00元；

144.2022年度地质灾害防治经费2,500.00元；

145.2021至2022年中央自然灾害救灾补助资金350,000.00元；

146.乐白道街道办事处2022年省级冬春生活救助专项资金30,000.00元；

147.2022年第一批州本级福利彩票公益金项目补助资金49,996.00元；

148.乐白道街道办事处特殊困难群体火化补助资金21,000.00元；

149.特殊困难群众火化补助经费25,000.00元；

150.福彩乐白道街道办事处田心村下田儿童之家项目经费30,000.00元；

151.乡镇体育事业补助经费19,700.00元；

152.2022年乐白道街道办事处新房子村村文体活动场所建设补助资金350,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出64,174,474.75元，占本年支出合计的95.93%。与上年相比减少21,743,084.65元，下降25.31%，主要原因分析为乐白道街道办事处各项资金减少，支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出25,480,210.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.70%。主要用于乐白道街道办事处人员工资和相关工作经费等政府机构的正常运转经费；

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于乡镇（街道）武装部工作补助经费；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出20,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于村（社区）科普宣传员补助经费；

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出657,885.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及其他文化和旅游支出；

    8.社会保障和就业（类）支出5,662,987.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于社会保障服务中心人员工资，退休人员活动经费，基本养老保险缴费，职业年金缴费，抚恤支出，殡葬支出，临时救助支出；

    9.卫生健康（类）支出2,695,803.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于计生相关经费，公共卫生经费，单位医疗补助，优抚对象医疗补助；

    10.节能环保（类）支出1,943,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于大气污染防治、秸秆禁烧、人居环境提升等支出；  

11.城乡社区（类）支出540,403.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，城乡社区环境卫生经费 ，其他城乡社区支出；

    12.农林水（类）支出23,645,752.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.85%。主要用于农林水人员工资，森林生态效益补偿经费，农村基础设施建设经费，农村综合改革经费，其他农业农村支出，其他扶贫支出，其他农林水支出 ；

    13.交通运输（类）支出653,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于道路日常养护等支出；

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出2,133,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于在职人员住房公积金 ；

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出721,241.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于应急服务中心人员工资，自然灾害救灾补助，其他灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000.00元，支出决算为508,371.29元，完成年初预算的123.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算173,941.59元，占总支出决算的34.22%；公务用车运行维护费支出决算329,999.70元，占总支出决算的64.91%；公务接待费支出决算4,430.00元，占总支出决算的0.87%，具体是国内接待费支出决算4,430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000.00元，支出决算为508,371.29元，完成年初预算的123.99%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为173,941.59元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为329,999.70元，完成年初预算的84.62%；公务接待费支出决算为4,430.00元，完成年初预算的22.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为乐白道街道开展弥蒙铁路建设征地、八盘寨征地拆迁等工作需要购置公车一辆，年初未做预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加181,094.50元，增长55.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加173,941.59元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,722.91元，增长0.83%；公务接待费支出决算增加4,430.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：其中：公务用车购置经费决算总数比上年增加173,941.59元，增加原因为乐白道街道开展弥蒙铁路建设征地、八盘寨征地拆迁等工作需要购置公车一辆；公务用车运行维护费决算总数比上年增加2,722.91元，增加原因为车辆增加，运行维护费增加；公务接待费决算总数比上年增加4,430.00元，增加原因为接待师宗县高良乡人民政府考察团，公务接待增加。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置原因为乐白道街道开展弥蒙铁路建设征地、八盘寨征地拆迁等工作需要购置公车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于乐白道街道办事处弥蒙铁路建设征地、八盘寨征地拆迁等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待师宗县高良乡人民政府考察团发生的接待支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2022年机关运行经费支出9,407,925.46元，与上年相比，增加2,862,981.49元，增长43.74%,主要原因分析为乐白道街道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，推行厉行节约，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约精神,在工作中规范财务管理，严格控制各项经费的开支范围，精减和压缩各项工作经费开支。由于乐白道街道办事处弥蒙铁路建设征地、八盘寨征地拆迁等征地工作较为繁重，投入了大量人力物力财力，故机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州开远市乐白道街道办事处部门资产总额52,203,449.02元，其中，流动资产34,585,142.44元，固定资产17,618,306.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,871,392.21元，其中固定资产增加8,434,054.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产51项，账面原值276,545.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋240平方米，账面原值236,160.37元，实现资产使用收入22,500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,701,050.63元，其中：政府采购货物支出662,207.00元；政府采购工程支出10,038,843.63元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,432,201.63元，占政府采购支出总额的97.49%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

    五、一般公共预算收入。根据现行财政管理体制规定，一般公共预算收入（即地方财政收入）是指划归地方财政的税收和非税收入。

    六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财 政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    七、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    八、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系电话：0873-7210655    联系人：方丽

监督索引号53250200655101111