附件1-1：

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会

2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职责职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。2021年开远民建紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。

2、机构设置及人员情况

民建属行政单位，是全额拨款的民主党派机关，独立核算，执行的是行政单位会计制度。2021年离退休人员1人。无车辆。截至2021年底，有会员123名，设主委1名，副主委4名。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

（1）履行参政议政职能，深入调查研究，积极建言献策。

（2）组织广大会员发挥优势，积极参与民主监督，为开远经济社会发展做出应有贡献。

（3）继续做好党派进社区工作，根据云龙社区实际结合党派工作开展社会服务活动。

（4）与民盟、农工党、职教社三家共同挂联大庄乡宜民社区的单位，齐心协力认真做好“挂包帮、转走访”等脱贫巩固工作。

（5）积极组织广大会员参加相关部门的学习培训，进一步提高会员素质，增强组织凝聚力。

（6）完成中共开远市委、市政府和民建云南省委、红河 州委安排的工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、切实加强提升会员自身素质力度，继续组织各类学习培训活动。2、围绕市委、市政府中心工作，开展调研活动，撰写调研报告、提案，社群民意。3、切实做好“挂包帮、转走访”定点挂联村、结对贫困户的挂联帮扶工作。4、引导会员立足本职、双岗敬业，奉献社会。5、做好中共开远市委、民建红河州委交办的其他事项。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、切实加强提升会员自身素质力度，继续组织各类学习培训活动。2、围绕市委、市政府中心工作，开展调研活动，撰写调研报告、提案，社群民意。3、切实做好“挂包帮、转走访”定点挂联村、结对贫困户的挂联帮扶工作。4、引导会员立足本职、双岗敬业，奉献社会。5、做好中共开远市委、民建红河州委交办的其他事项。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年1月，制定相关的《预算绩效自评工作实施方案》，组建了自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

从2021年1月起，以办公室为主要负责部门，以专职副主委和三名委员为主体，对2021年度的预算绩效进行动态监控， 对工作实施不到位的，督促尽快完成，并对1-6月和1-9的绩效目标完成情况进行了阶段性的监控，于2022年1月对2021年绩效工作进行了自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2021年部门预算收入30.52万元，其中：基本支出25.52万元，项目支出安排预算为5万元，包括民建活动经费项目5万元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入17万元，支出17.47万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入4.6万元，支出5.06万元。

3.预算执行情况

2021年收入预算执行数为17.00万元，支出预算执行数为17.47万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定20条绩效指标，其中：数量指标10条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成工作任务的绩效指标20条，绩效目标实现完成率为100%。

（二）绩效目标未完成原因分析

2021年度绩效目标均已完成。

三、绩效自评结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门整体支出绩效自评得分99分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：我单位设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际且清晰、细化、可衡量；且我单位项目均设有绩效目标且目标科学合理、明确、细化可量化。

预算配置情况：我单位预算编制与履职目标衔接紧密且预算编制依据充分、数据详实；我单位基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；我单位重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理情况：我单位已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法，建立了部门支出内控制度和相应措施；同时管理办法、制度、措施已得到有效执行；我单位成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；我单位近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现问题；我单位在实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

资产管理情况：我单位已制定资产管理制度，该制度合法、合规、完整；并得到有效执行；我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；单位的固定资产利用率达到100%。

（三）产出情况分析

2021年，我单位认真履行职责，按时按质按量完成所有工作任务，实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

我单位按照部门职责完成相关工作，主要是参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商，与经济发展、社会效益和生态效益的联系主要体现在政协提案中。在参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商相关工作做了大量的工作并产生直接或间接的经济效益和社会效益。我单位在2021预算年度中没有发生过违纪违法情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

民建开远总支部2021年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（二）改进的方向和具体措施

制订年度项目资金预算方案前，认真做好项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，合理运用资金。积极参加市财政部门预算绩效培训及通过互联网加强预算绩效专业知识的学习，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。

六、主要经验及做法

一是根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；三是项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；四是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：中国民主建国会云南省开远市总支部委员会

                   2022年4月20日