为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，中国民主建国会云南省开远市总支部委员会及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。2022年民建开远市总支部加强自身建设，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　民建开远市总支部属行政单位，是全额拨款的民主党派机关，独立核算，执行的是行政单位会计制度。2022年有在职在编人员1人、离退休人员1人。无车辆。截至2022年底，有会员126名，设主委1名，副主委4名。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。   

　　1.履行参政议政职能，深入调查研究，积极建言献策。   

　　2.组织广大会员发挥优势，积极参与民主监督，为开远经济社会发展做出应有贡献。   

　　3.继续做好党派进社区工作，根据社区实际结合党派工作开展社会服务活动。  

　　4.与民盟、农工党、职教社三家共同挂联大庄乡宜民社区的单位，齐心协力做好“挂包帮、转走访”等脱贫巩固工作。   

　　5.积极组织广大会员参加相关部门的学习培训，进一步提高会员素质，增强组织凝聚力。   

　　6.完成中共开远市委、市政府和民建云南省委、红河州委安排的工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.切实加强提升会员自身素质力度，继续组织各类学习培训活动。2.围绕市委、市政府中心工作，开展调研活动，撰写调研报告、提案，社群民意。3.切实做好“挂包帮、转走访”定点挂联村、结对贫困户的挂联帮扶工作。4.引导会员立足本职、双岗敬业，奉献社会。5.做好中共开远市委、民建红河州委交办的其他事项。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　根据《中国民主建国会云南省开远市总支部委员会全面实施预算绩效管理工作细则》，对2022年预算绩效目标进行了事前评估。 

　　从2022年1月起，以办公室为主要负责部门，以4名副主委为主体，对2022年度的预算绩效进行动态监控，对工作实施不到位的，督促尽快完成，并对1-6月和1-9的绩效目标完成情况进行了阶段性的监控，于2023年1月对2022年绩效工作进行了自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　民建开远总支制定完善《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》《“三重一大”事项集体决策制度》等内部控制制度，厘清工作职责，分岗设权、分岗定责，提高单位内部管理水平，强化廉政风险防控，保护国有资产安全完整。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于2022年财政经费支出预算批复》2022年部门预算收入5.89，其中：基本支出0.89万元（包含工资福利收支0.29万元，商品和服务支出0.56万元，对个人和家庭的补助收支0.04万元）；项目支出安排预算为5万元，包括民建活动经费项目5万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入13.99万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入13.99万元，其他收入0万元。本年总支出13.99万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入4.98万元，支出4.98万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元            

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，其中：因公出国（境）费支出 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。2022年实际支出三公经费0万元，控制率100%。 

　　（四）资金管理情况 

　　1.民建开远市总支部严格在制定2022年年初预算中，根据绩效目标及工作内容认真安排好资金支出功能科目，并按照相关制度管理和使用资金； 

　　2.加强与市财政的沟通与衔接，保证资金及时按工作进度拨付； 

　　3.经费实行专款专用，严格按照相关规定支付。无截留、挪用资金，无违反财审规定使用资金的情况； 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定产出指标15条，已完成15条。具体为：提交社情民意4条，完成市政协提案6件，组织会议活动1次；开展社区服务2次、开展捐资助学活动2次；开展调研活动2次；开展社会服务活动4次；开展培训活动2次；开展支部活动5次；召开委员会及主委会2次；党委政府及上级目标考核完成率100%；社会服务水平提高率100%；预算资金使用率100%；各项工作及时完成率100%；三公经费控制率100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定产出指标3条，已完成3条。本单位联系农户收入增加；民建开远总支参政议政能力得到提升，有效促进开远社会和谐稳定。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定产出指标2条，已完成2条。群众满意度87%；内部干部职工满意度100%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　所有绩效目标均已完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.民建活动经费绩效目标完成情况 

　　2022年民建活动经费项目支出设定15条绩效指标，其中：产出指标10条、效益指标4条、满意度指标1条；截止2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标15条，绩效目标实现完成率为100%。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　民建活动经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是认真做好绩效目标事评估，充分征求相关人员意见，根据工作任务合理分配安排资金，力求做到保障重点支出，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，克服散小差现象；二是项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，加强支行监控，用制度和管理杜绝截留、挪用等现象；三是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。 

　　六、存在问题及原因 

　　在预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，上半年资金执行进度慢。主要原因是在制定绩效目标和执行资金时，财务人员和业务工作人员沟通衔接不到位，未能全盘综合考虑工作。 

　　七、整改措施及建议 

　　针对上述问题，拟实施的改进措施如下：一是积极参加市财政部门预算绩效培训及通过互联网加强预算绩效专业知识的学习，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。二是完善预算编制、审核流程及预算执行流程，并加强对流程及相关制度的执行。三是促进业务人员参与绩效目标设定，做好绩效目标分析。四是在预算执行过程中及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现资金使用效益最大化，合理运用资金。 

　　单位名称：中国民主建国会云南省开远市总支部委员会 

　　2023年3月29日