目录

第一部分  中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市民主建国会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。   

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.开展政治交接主题教育，夯实思想基础。有序推进“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育。总支全年组织集中学习、参观书画展、学习心得线上讨论、支援边疆教育事业等活动4次，指导支持各支部结合各自特点开展专题活动，通过活动凝聚思想共识。

2.加强组织建设，提升履职能力。加强组织建设，做好会员发展，组织会员参加各级各类培训学习，着力提升会员政治理论素养和履职能力。

3.积极履行职能，做好参政议政。深入开展调查调研，切实履行好参政议政、民主监督、政治协商职能。2022年，开远民建总支分别以集体及个人名义在州、市“两会”上共提出提案及建议共计6件，社情民意2件。积极参与政党协，结合实际提出意见建议。

4.发挥特色优势，做好社会服务。发动会员立足本职双岗建功，参与开展了共克时艰防控疫情、“老中医进村寨 送医送药送健康”卫生下乡义诊、捐资助学、支持学校图书室建设、中秋关怀慰问困难群众等一系列服务发展、服务社会、服务民生的社会服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会所属全额供给行政单位1个，共设置0个内设机构。 我单位无下属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入民建开远市总支部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（民建开远市总支部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

民建开远市总支部2022年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含工勤人员0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

民建开远市总支部没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性政府性基金支出和国有资本经营收支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民建开远市总支部2022年度收入合计139,930.50元。其中：财政拨款收入139,930.50元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少30,147.80元，下降17.73%。其中：财政拨款收入减少30,147.80元，下降17.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少原因为21年退休1人，直至2022年7月才调入1人，故工资福利收入支出减少。

二、支出决算情况说明

民建开远市总支部2022年度支出合计139,930.50元。其中：基本支出90,076.79元，占总支出的64.37%；项目支出49,853.71元，占总支出的35.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少34,784.68元，下降19.91%。其中：基本支出减少34,001.51元，下降27.40%；项目支出减少783.17元，下降1.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少原因为21年退休1人到2022年7月才调入1人，故工资福利收入支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障民建开远市总支部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90,076.79元。与上年相比减少34,001.51元,减少27.40%，减少原因为21年退休1人到2022年7月才调入1人，故经费支出较上年有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,986.79元，占基本支出的89.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,090.00元，占基本支出的10.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障民建开远市总支部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等支出49,853.71元。与上年相比项目支出减少783.17元，下降1.55%；减少原因为21年退休1人到2022年7月才调入1人，故经费支出较上年有所减少。其中：民建活动经费项目支出49,853.71元，提交社情民意4条，完成市政协提案6件，组织会议活动1次；开展社区服务2次、开展捐资助学活动2次；开展调研活动2次；开展社会服务活动4次；开展培训活动2次；开展支部活动5次；召开委员会及主委会2次；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市民主建国会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出139,930.50元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少34,784.68元，下降19.91%，减少原因为21年退休1人到2022年7月才调入1人，故工资福利收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出115,907.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费等；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出9,055.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于养老保险缴费等

  9.卫生健康（类）支出8,289.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于主医疗保险缴费等；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出6,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金的支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市民主建国会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约减少支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比一致，预算数与上年相比也一致，主要原因为厉行节约减少支出。

(二) ）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

民建开远市总支部2022年机关运行经费支出9,090.00元，与上年相比减少2,662.82元，下降22.66%,减少原因为21年退休1人到2022年7月才调入1人，故经费支出较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，民建开远市总支部资产总额15,870.47元，其中，流动资产292.07元，固定资产15,578.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,139.20元，其中固定资产减少5,418.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

  2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。  

  3．奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。  

  4．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  5．三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。   

联系电话：0873-7135881            联系人：余志敏

监督索引号53250200175501111