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　　开远市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 开远市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市民族宗教事务局2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》的贯彻落实。二是组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、民族科、宗教科三个部门。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强政治建设，坚决确保中央决策部署落地落实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕中央民族工作“十二个必须”和全国宗教工作“九个必须”，按照中央的决策部署，把每一项工作、每一个任务，变成具体项目，实行清单化管理，坚持在一线转作风、在一线解难题、在一线促落实，持续跟踪问效，高质量推动开远民族宗教工作迈上新台阶。 

　　2.有形有感有效，扎实推进铸牢中华民族共同体意识。不断加强和完善党对民族工作的全面领导，突出政治引领，强化政治思想教育，铸牢中华民族共同体意识。以民族团结进步示范创建“十二进”为抓手，持而不息抓宣传教育，全域开展创建氛围营造，发挥“传统媒体+新媒体”作用，讲好民族团结进步开远故事，为力争创建全国民族团结进步示范县打牢基础。进一步实施好少数民族发展资金项目工作，助力乡村振兴，促进民族村寨旅游业发展。 

　　3.坚持问题导向，持续推动我国宗教中国化走深走实。压紧压实各级党委（党组）宗教工作主体责任，持续深化抓党建促农村宗教治理工作，不断完善宗教工作和提高宗教领域的法治化管理水平，引导宗教界人士自觉践行“四条标准”要求，持续增强宗教界人士和信教群众“五个认同”，努力实现宗教工作与民族团结、乡村振兴等的有效衔接，推进新时代开远民族宗教工作高质量发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入6067692.04元，其中：一般公共预算6067692.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　较上年增加3170727.39元，增加的主要原：一是增加了民族宗教领域有关经费项目资金，二是在职人员增加1人，人员经费支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入6067692.04元，其中:本年收入6067692.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6067692.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　较上年增加3170727.39元，增加的主要原：一是增加了民族宗教领域有关经费项目资金，二是在职人员增加1人，人员经费支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出6067692.04元。财政拨款安排支出6067692.04元，其中：基本支出2467692.04元，与上年对比增加220727.39元，主要原因是在职人员增加1人，人员经费支出增加；项目支出3600000.00元，与上年对比增加2950000.00元，主要原因是民族宗教领域有关经费项目资金增加3000000.00元，民族工作经费减少50000.00元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.2012301行政运行2024年预算数为1243857.04元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出； 

　　2.2012304民族工作专项2024年预算数为400000.00元，主要是用于民族工作经费项目支出； 

　　3.2013404宗教事务2024年预算数为3859679.04元，主要是用于宗教工作经费项目支出； 

　　4.2080501行政单位离退休2024年预算数为9000.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费； 

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为190570.08元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支； 

　　6.2080801死亡抚恤2024年预算数为9220.80元，主要是用于遗属补助的经费开支； 

　　7.2101101行政单位医疗2024年预算数为100661.98元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支； 

　　8.2101103公务员医疗补助2024年预算数为93766.35元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支； 

　　9.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为3573.19元，主要是用于工伤保险的经费开支； 

　　10.2210201住房公积金2024年预算数为157363.56元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　1.301工资福利支出1956989.24元，其中：基本支出1956989.24元，主要包括：基本工资446004.00元，津贴补贴626748.00元，奖金344167.08元，机关事业单位基本养老保险缴费190570.08元，职工基本医疗保险缴费94796.98元，公务员医疗补助缴费93766.35元，其他社会保障缴费3573.19元，住房公积金157363.56元；项目支出0元。 

　　2.302商品和服务支出702319.00元，其中：基本支出177041.00元，主要包括：培训费600.00元，公务接待费11000.00元，工会经费40821.00元，其他交通费用103620.00元，其他商品和服务支出21000.00元；项目支出525278.00元，主要包括：办公费280178.00元，邮电费3300.00元，差旅费30000.00元，培训费10000.00元，劳务费62000.00元，其他交通费用30000.00元，其他商品和服务支出109800.00元。 

　　3.303对个人和家庭的补助363661.80元，其中：基本支出333661.80元，主要包括：生活补助327796.80，医疗费补助5865.00元；项目支出30000.00元，主要包括：助学金30000.00元。 

　　4.310资本性支出3044722.00元，其中：基本支出0元，项目支出3044722.00元，主要包括：办公设备购置44722.00元，大型修缮3000000.00元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额54322.00元，其中：政府采购货物预算54322.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000.00元，较上年增加0元，增长0%。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市民族宗教事务局2024年公务接待费预算为11000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待150人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市民族宗教事务局2024年无重点项目预算绩效目标。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市民族宗教事务局2024年机关运行经费安排177041.00元，与上年对比增加16491.00元，主要原因是:主要原因是在职人员增加1人，机关运行经费支出增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市民族宗教事务局资产总额115207.96元，其中，流动资产10520.16元，固定资产104687.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29048.16元，其中固定资产减少37102.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　联系人：万力  联系电话0873-7236907 

　　监督索引号53250200130800111