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开远市农村能源工作站2024年预算公开
目录
第一部分 开远市农村能源工作站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远市农村能源工作站2024部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
开远市农村能源工作站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划；负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；组织、指导、监督全市农村能源工作开展；试验、示范、推广沼气综合利用技术；负责农村人居环境改善工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，单位无内设机构，无所属单位。
（三）重点工作概述
结合本部门职责职能，以技术创新为动力，以制度创设为保障，深入推进农村能源安全生产专项治理、实施秸秆综合利用，全力配合农村人居环境整治、农业面源污染整治等重大项目推进实施，确保农业农村环境保护治理成效显著。持续开展农村能源设施安全维护管理工作，深入推进农村沼气安全生产专项治理，通过安全隐患排查整治，提高业主安全防范技能，应急管理措施得到不断加强，有效化解重大安全风险，确保人员生命财产安全和身体健康，实现农村能源事业健康发展；抓实秸秆禁烧监管工作，加强督促检查确保禁烧措施落实，全面推进秸秆综合利用，以节能、环保、增效为目标，加大政策扶持力度，进一步提高秸秆综合利用率，构建秸秆综合利用长效机制，加快形成布局合理、多元利用的发展格局，促进农民增收、环境改善和农业可持续发展，推动生态文明建设。2024年度计划完成秸秆禁烧及综合利用培训7期、沼气安全管理培训7期，开展秸秆禁烧巡查检查20次，保持秸秆综合利用率在90%以上运行。
二、预算单位基本情况
开远市农村能源工作站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年开远市农村能源工作站总收入1296443.86元，其中：一般公共预算1296443.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少69735.11元，主要原因分析：退休2人，工资、社保等人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年开远市农村能源工作站财政拨款收入1296443.86元，其中:本年收入1296443.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1296443.86元（本级财力1296443.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少69735.11元，主要原因分析：退休2人，工资、社保等人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年开远市农村能源工作站预算总支出1296443.86元。财政拨款安排支出1296443.86元，其中：基本支出1296443.86元，与上年对比减少69735.11元，主要原因分析：退休2人，工资、社保等人员经费减少。项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2130104事业运行2024年预算数为878132.42元，支付在职人员工资、工会经费以及日常运行经费；2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为118043.9元，支付在职人员养老保险；3.2101102事业单位医疗2024年预算数为63129.66元，支付在职人员医疗保险；4.2101103公务员医疗补助2024年预算数为40812.72元，支付退休人员公务员医疗补助；5.2080502事业单位离退休2024年预算数为3600.00元，支付退休人员公用经费；6.2210201住房公积金2024年预算数为91556.93元，支付在职人员住房公积金；7.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为2213.32元，支付在职职工工伤保险；8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为98954.91元，支付退休人员职业年金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.30101基本工资315780.00元；2.30102津贴补贴44880.00元；3.30103奖金26315.00元；4.30107绩效工资432231.00元；5.30207邮电费550.00元；6.30108机关事业单位基本养老保险缴费118043.9元；7.30110职工基本医疗保险缴费60783.66元；8.30307医疗费补助2346.00元；9.30111公务员医疗补助缴费40812.72元；10.30112其他社会保障缴费7377.74元；11.30201办公费17950.00元；12.30211差旅费10000.00元；13.30216培训费360.00元；14.30228工会经费14402.00元；15.30299其他商品和服务支出3600.00元；16.30113住房公积金91556.93元；17.30231公务用车运行维护费10500.00元；18.31009职业年金缴费98954.91元。
五、对下专项转移支付情况
无
无
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市农村能源工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62000.00元，较上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
开远市农村能源工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
开远市农村能源工作站2024年公务接待费预算为20300.00元，较上年相比无变化。接待批次25批，接待253人。
（三）公务用车购置及运行维护费
开远市农村能源工作站2024年公务用车购置及运行维护费为41700.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费41700.00元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
开远市农村能源工作站无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.农村改灶节柴：对传统的或旧式的炉灶膛（具）进行技术改造，有效地提高了薪柴燃烧过程中的热转换率，达到40%以上，从而减少了薪柴的消耗。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市农村能源工作站2024年机关运行经费财政拨款预算57362.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数减少2558.00元，增减变动主要原因：办公费较去年有所下降。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开远市农村能源工作站资产总额38325.22元，其中，流动资产5912.28元，固定资产32412.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31811.55元，其中固定资产减少9185.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
联系人：张梅 联系电话：0873-7231006
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