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附件2

开远市农业机械管理总站2024年预算公开目录  

第一部分 开远市农业机械管理总站2024年部门预算编制及三公经费情况说明  

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农业机械管理总站2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市农业机械管理总站2024年部门预算编制及三公经费情说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：有办公室、农机技术培训室、农机技术推广室、农机安全监理室、财务室。

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真落实农机安全生产目标责任书。为抓好农机安全生产责任落实，明确主体责任制，层层签订责任书。已完成《2024年度农机安全生产目标责任书》签订工作。

2、认真做好监理业务工作，2023年截至12月31日，开远市拖拉机注册登记14台；注销登记431台；年检拖拉机271台。拖拉机驾驶证到期换证185人，新领证40人。

3、认真开展农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作。我市农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作由乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站、市场监督管理所等部门联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。截至2023年9月，开展联合执法120次，共出动车辆210台次，出动人员380人次，检查车辆2100台，检查驾驶人2100人次，发放宣传材料10000份，检查有关场所40个。结合我市实际，2024年计划清理使用年限满9年的变型拖拉机340台，一季度公告注销70台，二季度公告注销68台，三季度公告注销202台。2024年清理完成使用年限满9年的变型拖拉机后，开远市将完成变型拖拉机清零计划。

4、认真做好农机安全生产大排查、大检查工作。农业机械管理总站组织检查人员对开远市辖区内农机销售点、农机维修点进行了全面排查、检查，检查农机销售点38个，农机维修点40个。对存在安全隐患的销售点、维修点签发了整改通知书，限期进行整改。

5、结合本地实际，开展农机和农机技术推广实验和示范。

6、开展好农业机械购置补贴工作，严格按要求落实购机补贴工作的工作流程、指导思想、基本原则、实施范围、目的意义，保证购置工作的公开、公平、公正，让农民直接受益。2023年完成购机补贴资金277万元，截至2023年9月,共已受理补贴申请774份，受益农户745户，补贴机具903台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

1 、开远市农业机械管理总站

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,414,000.56元，其中：一般公共预算3,414,000.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,643,331.10元对比收入减少229,330.54元，主要原因分析社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3,414,000.56元，其中:本年收入3,414,000.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,414,000.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,643,331.10元对比收入减少229,330.54元，主要原因分析单位社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,414,000.56元。财政拨款安排支出3,414,000.56元，其中：基本支出3,414,000.56元，与上年对比减少229,330.54元，主要原因分析单位社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所减少；项目支出20,000.00元，与上年对比有所减少。主要原因分析压减一般性支出和刚性支出，合理规划项目支出目标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出619,025.75元、卫生健康支出289,657.10元、农林水支2,267,443.97元、住房保障支出237,873.74元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21,000.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业机械管理总站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年29,000.00元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农业机械管理总站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市农业机械管理总站2024年公务接待费预算为8,000.00元,较上年8000.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农业机械管理总站2024年公务用车购置及运行维护费为21,000.00元，较上年21,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市农业机械管理总站2024年本级项目共有1项。项目保障农机监理业务工作经费，项目设立目标：保障农机监理部门的正常运转，成本指标为100值，成本预算为2万元；保障农机监理部门的正常运转，效益指标为100值，其效益产生就是全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作；保障农机监理部门的正常运转，满意度指标为100值，对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教育。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》共计10000余份，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

本部门无机关运行经费安排变化情况公开事项

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市农机管理总站资产总额229,487.69元，其中，流动资产42,779.21元，固定资产1,742,879.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少44，592.20元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

联系人：王小川         电话:0873-7223303

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