附件1  

开远市农产品质量安全检测站2024年预算公开目录  

第一部分 开远市农产品质量安全检测站2024年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 开远市农产品质量安全检测站2024年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、项目支出绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

第一部分　开远市农产品质量安全检测站2024年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

为农产品质量安全提供监督检测保障.承担指定的农业环境,无公害农产品,绿色食品产地环境检测及评价,优质无公害农产品产地跟踪检测,对农产品质量进行定期抽查,接受委托检测及技术咨询和服务,参与农产品质量事故调查和技术处理。  

（二）机构设置情况  

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个。内设机构0个。  

（三）重点工作概述  

1、开远市农产品加强对种植大户、种植企业基地的抽检力度，收集整理抽样对象数据，为实施数字化农业准备农产品质量安全数据，为打造企业品牌提供支持。  

2、加强对乡镇农产品质量安全监督管理工作站的业务指导，组织开展快检工作培训。  

3、加强与省、州业务部门的沟通联系，对检验检测工作中存在的技术问题多请教、多学习。  

4、主动开展预警监测，为创建国家农产品质量安全现提供检测支撑。  

5、开展原子吸收分光光度计和原子荧光分光光度计等仪器的人员培训，做好开展金属元素检测前期工作。  

6、完成州农业农村局下达的检测任务。  

二、预算单位基本情况  

开远市农产品质量安全检测站2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2024年部门财务总收入1,436,808.06元，其中：一般公共预算1,436,808.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比309435.38元,减少18%，主要原因分析在职人员减少，公共预算减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2024年部门财政拨款收入1,436,808.06元，其中:本年收入1,436,808.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,436,808.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比309435.38元,减少18%，主要原因分析在职人员减少，公共预算减少。  

四、预算单位支出情况  

2024年部门预算总支出1,436,808.06元。财政拨款安排支出1,436,808.06元，其中：基本支出1,436,808.06元，1,746,243.44对比减少309435.38元,减少18%，主要原因分析在职人员减少，工资福利、日常经费减少。项目支出150000元，与上年对比无变化。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出208,357.57元；2、卫生健康支出110,401.48元；3、农林水支出1,025,747.65元；4、住房保障支出92,301.36元。。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

我部门无中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

我部门无既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

我部门无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

开远市农产品质量安全检测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

开远市农产品质量安全检测站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与2023年相比无变化。  

（二）公务接待费  

开远市农产品质量安全检测站2024年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待18人次。  

与2023年相比无变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

开远市农产品质量安全检测站2024年公务用车购置及运行维护费为7000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

与2023年相比无变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

项目：农产品质量安全运行专项经费，项目设立目标：开展农产品质量安全定性检测3000个样本，定量检测300个样本。按照上级部门安排的工作任务及要求全面完成检测工作，合格率为97.5%以上。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。  

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。  

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。  

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。              

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

开远市农产品质量安全检测站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2023年12月31日，开远市农产品质量安全检测站资产总额147642.35元，其中，流动资产6571.01元，固定资产141071.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少226158.52元，其中固定资产减少226158.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。  

联系人：唐国瑞    联系电话：0873-3165279  

          监督索引号53250200332601000111