附件1

开远市动物疫病预防控制中心2024年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

开远市动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市动物疫病预防控制中心是开远市农业农村局下属全额拨款的公益事业单位，机构规格为副科级，编制9人，全部为专业技术岗位。加挂开远市畜禽产品安全检测中心牌子。

主要工作职责为：防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、疫病防御组、化验室、疫苗室。我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、负责全市动物疫病的研究、检测；2、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；3、负责动物疫情报告工作；4、负责制定重大动物疫病防控技术方案；5、负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；6、承担动物产品安全相关技术检测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1674459.43元，其中：一般公共预算1674459.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比略有增加，主要原因分析是2024年人员经费较上年增加，导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1674459.43元，其中:本年收入1674459.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1674459.43元（本级财力1674459.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比略有增加，主要原因分析是2024年人员经费较上年增加，导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1674459.43元。财政拨款安排支出 1674459.43元，其中：基本支出1674459.43元，与上年对比略有增加，主要原因是2024年人员经费较上年增加，导致经费增加；项目支出0元，与上年对比持平，主要原因是都没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况与上年无差异，主要用于农林水支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无公开与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无公开按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
   本单位无公开经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16200.00元，较上年减少300.00元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年无增减变化，无增减变化原因。

（二）公务接待费

开远市动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为2200.00元，较上年减少300.00元，下降12%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

因厉行节约压缩公务接待费，所以经费预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为14000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费14000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

因与去年无增减变化，无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；
    2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；
    3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；
    4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            
    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 
    8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析：我单位为财政全额拨款公益一类事业单位。  

 （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市动物疫病预防控制中心资产总额626041.14元，其中，流动资产236433.41元，固定资产389607.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加293117.16元，其中固定资产增加135302.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

联系人：金晓梦　　　　    联系电话：0873-7220800

监督索引号53250200332601300111