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附件1

开远市农业技术推广中心2024年预算公开目录

第一部分 开远市农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农业技术推广中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

第一部分 开远市农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；负责肥料监督管理工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个。我单位共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.杂交稻旱种。在全市在7个乡镇（街道）种植户并依托公司与专业合作社推广杂交稻旱种5000亩。

2.化肥减量增效“三新”集成技术推广与绿色种养循环项目。继续实施化肥减量增效“三新”集成技术推广工作，指导好农作物生产和秋冬作物肥料施用，推广有机肥替代化肥等提升耕地地力的措施，实施好绿色种养循环农业试点项目工作，在7个乡镇（街道）和20个企业建设实施粪肥还田10万亩。实现畜禽粪污资源化利用率大于90%，项目区化肥减量3%，促进种植业和养业协调发展，粪肥基本还田。

3.水稻绿色优质高效示范基地建设。水稻是开远市主栽粮食作物，优质稻是开远市委、市人民政府确定的主导产业，围绕节省与农业机械化为载体的生产效能提升的技术模式,实现集中育秧、简化旱育秧。建设目标为示范基地良种覆盖率达100%,平均单产较常规增加2%以上，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量较常规减少3%以上。做好示范带动全市优质水稻健康发展。

4.大豆玉米带状复合种植。按质按量完成上级安排大豆玉米带状复合种植示范，做好两个核心示范片，带动全市大豆玉米带状复合种植高质高效发展。

5.做好农业部种植业生产信息调度表有关旬报、月报填报、云南省蔬菜填报系统有关蔬菜季报填报以及云南省蔬菜稳产保供生产情况周调度表的填报工作，做好全市蔬菜生产常态工作中培训指导服务特别是蔬菜工厂化集中育苗工作。

6.认真分析冬薯生产中存在的问题，找对解决办法和思路；继续加大黄皮黄心品种的引进力度，筛选适宜马铃薯品种进行示范推广；继续培育冬薯经纪人队伍，解决外地经销商撤走的销售问题；加强种植农户的培训。

7.做好开远蜜桃“实生变异选优试验”及其它试验跟踪观察记载和研究；把一些新品种进行嫁接育苗，在不同海拔进行试验、示范种植；探索水果林下套种、完成各种报表做好全市水果生产常态工作中指导服务工作。

     8.积极引进各种作物新品种新技术试验示范推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,095,882.71 元，其中：一般公共预算6,095,882.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5,533,652.29元对比预算总收入增加562,230.42元，增加10.16%，主要原因分析人员退休，工作人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,095,882.71元，其中:本年收入6,095,882.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,533,652.29元对比预算总收入增加562,230.42元，增加10.16%，主要原因分析人员退休，工作人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6,095,882.71元。财政拨款安排支出 6,095,882.71元，其中：基本支出6,095,882.71元，与上年5533652.29元对比增加562,230.42元，主要原因分析人员退休，工作人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加；项目支出0元，与上年对与去年相比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出806,782.53元；2、卫生健康支出531,147.11元；3、农林水支出4,301,987.96元；4、住房保障支出455,965.11元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无公开与中央配套事项功。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业技术推广中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000.00元，较上年增加减少0元，增长下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农业技术推广中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2023年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市农业技术推广中心部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与2023年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农业技术推广中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为7000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与2023年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释             

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无公开机关运行经费安排情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市农业技术推广中心部门资产总额2376638.16元，其中，流动资产2226084.67元，固定资产150553.49元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68577.27元，其中固定资产减少101233.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

联系人：袁晓冬       联系电话：3165296

监督索引号53250200332600300111