附件1 

　　开远市农村经营管理站2024年预算公开目录 

　第一部分 开远市农村经营管理站2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市农村经营管理站2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　附件2 

　　第一部分 开远市农村经营管理站2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是： 

　　(1)农村土地承包合同管理；(2)农民负担监督管理；（3）农村集体财务与资产管理；（4）农村经济收益分配统计，实施统计信息。

　　电算化管理；（5）推进农业产业化经营发展；（6）扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发证书），推进农业产业化经营发展等；（7）认真做好上级部门、党委、政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个，共设置0个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）农村土地制度改革持续推进。 

　　1.农村土地承包经营权确权登记数据维护为了实现农村土地承包经营权确权登记颁证项目总体任务，形成标准统一、内容全面、相互关联、布局合理、实时更新、互通互享的农村土地经营权确权登记数据库数据维护体系，实现承包经营权变更业务的在线运行，实现颁证数据的动态管理和互通共享，更好的面向公众提供土地承包经营权所有信息的依法维护和数据复核，保障农民合法权益。在确权成果的基础上，我市与云南云雎科技有限公司合作，于年初启动了我市农村土地承包经营权确权登记数据维护项目。现已完成对全市七个乡镇的问题收集及相关手续办理工作，共收集处理2883户。其中，碑格乡417户、大庄乡445户、乐白道街道349户、灵泉街道187户、小龙潭乡93户、羊街乡697户、中和营镇695户。对符合规范完成审批的反馈资料进行扫描等数字化处理，已完成换（补）发证1900余本，清理“两头占”人员264人。目前正在处理经营权分户申请中涉及地块的变更、分割，累计实地核对地块1千余块，涉及农户336户。 

　　2.做好农村土地承包经营权流转工作，解决用地难问题。2023年，全市累计签订土地承包经营权流转合同15282份，全市确权登记在册的71万亩家庭承包耕地中已流转16.19万亩，占全市农户家庭承包土地总面积的22.82%，其中：其中，出租（转包）10.6万亩、互换4.45万亩、入股1.02万亩，其他0.12万亩，分别占流转面积的65%、27%、7%和1%，累计流转价值达1.8亿元左右。在开展农村土地承包经营权流转工作中，我站遵守灵活执行自愿原则，联合市产权交易中心充分发挥好土地承包经营权流转平台作用，有序指导流转，保证政府推动不错位，并建立风险评估机制，主动帮助农户评估转包、转租风险，让土地既流转得出去又退得回来，但决不做任何一方的担保人。 

　　（二）农村集体产权制度改革 

　　1.完成2023年度省级农业生产发展专项项目-农村集体产权制度改革和土地延包试点相关预算项目申报书的填报。 

　　   2.完成2022年度州级农业生产发展专项项目-农村集体产权制度改革项目和市级产改项目绩效评价。 

　　    3.按时完成全市55个村委会（社区）、550个村（居）民小组2022年度全国农村集体资产清产核资管理系统数据录入审核、校验，上报，上报率100%。全市清查核实2022年度集体资源性资产197.65万亩；全市资产总计9.46亿元(含1个全资企业），其中经营性资产1.66亿元，非经营性资产7.8亿元。 

　　    4.完成全市村级债务情况调查。截至2022年12月31日，全市村组债务共1136.61万元，其中村委会本级债务76.38万元，组级债务1060.23万元。按时上报村级债务基本调查表和调查报告并对如何化解和防范村级债务提出相应建议。 

　　    5.完成2018-2021年农村集体产权制度改革档案纸质资料整理归档。 

　　（三）进一步规范村集体资产及村（组）级财务管理工作 

　　1.基本情况。全市辖7个乡镇（街道），55个村委会（含4个农村社区），550个村民小组。全市集体的资源性资产197.57万亩，其中村委会1.31万亩，村民小组196.26万亩；全市资产总计9.46亿元(含1个全资企业），其中经营性资产1.66亿元，非经营性资产7.8亿元。产权制度改革后，成立集体经济组织605个，其中：村级55个，组级550个。其中：在村委会一级成立股份经济合作联合社12个、经济合作联合社43个；在村民小组一级成立股份经济合作社53个、经济合作社497个。 

　　2.集体经济收入的完成情况。2023年州级下达开远的任务是所有村子村集体经济收入平均达10万元。截至目前，55个村委会收入都达10万元以上，共完成村集体经济收入798万元（经营收入493.96万元、发包及上交收入168.52万元、投资收益102.72万元、其他收入32.8万元），其中10万-20万的村48个，20万-30万的村4个，30万-40万的村2个，40万-50万的村1个，同比增加收入192.78万元，增比31.85％；10万元以上的村由28个增加到55个，增比96.42％。3.村（组）级财务管理工作情况。截止9月底，全市共开展联审业务58次，审核通过资金5147笔21359.74万元，未通过审核资金48笔22.59万元；开展财务联审业务培训3次78人，开展财务公开9期495次。 

　　（四）农村宅基地管理工作 

　　1.工作完成情况。 

　　(1)宅基地审批情况。截至目前，开远市7个乡镇（街道）结合本地实际修订完善各乡镇（街道）业务手册、办事指南，所有乡镇均已开展宅基地审批管理工作，无停批或不批的情况。开远市各乡镇（街道）累计收到宅基地申请数861宗，审批数为728宗（其中含原址翻建368宗、改扩建28宗、易址建新拆旧37宗、分户新建289宗），平均审批面积141.5平方米。 

　　（2）农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动工作进展情况。开远市于2023年11月3日将12个州级下发平台图斑分配至各乡镇（街道），其中：碑格乡7个，中和营镇3个，灵泉街道1个，小龙潭镇1个，并于2023年11月17日举行全市乱占耕地建房调查系统培训。截至目前，开远市涉及的12个图斑已经全部完成信息填报，下一步将继续紧盯各乡镇（街道）按流程完成图斑自检及公示等相关工作，确保排查整治行动按时完成。 

　　2.主要做法。 

　　一是深入学习中央、省、州、市关于耕地保护的指示批示精神和相关要求，对农村乱占耕地建房问题进行研究和安排部署，对乡镇（街道）、村组进行农村宅基地联审联批培训。截至目前，市农业农村局召开宅基地研究工作会议6次，开展市级业务培训5场365人次，乡镇、村组级培训28场1392人次。 

　　二是做好乡镇宅基地联审联批的督察、指导工作。组织人员分别到各乡镇（街道）督察指导宅基地联审联批工作情况（今年以来每个乡镇至少1次），了解联审联批工作存在的问题和困难，根据乡镇（街道）反馈问题（基层的人手、力量不足，宅基地工作专业性强等），当场对各乡镇（街道）宅基地联审联批人员再次进行宅基地相关业务培训、探讨解答宅基地工作中遇到相关问题，要求乡镇宅基地相关人员加强宅基地相关业务、法律法规的学习并加大对宅基地政策的宣传。经检查具体操作都是按照最新上级下发审批程序进行联审联批，并无停批不批的情况。 

　　三是扩大宣传，提升农民群众知晓面。在全市所有村委会、小组粘贴农村乱占耕地建房“八不准”宣传图画，大力向群众宣传农村建房知识，切实提升农民建房审批规范意识，为群众宣传农村村民建房申请条件及审批程序，引导农村农民规范有序建房。截至目前，我站已经发放10000份农村乱占耕地“八不准”宣传漫画及宅基地申请流程示意图日历、到村组粘贴超1500份农村乱占耕地“八不准”宣传漫画及宅基地申请流程示意图宣传画、5000个“禁止违法建房”宣传袋到所有乡镇（街道），扎实做好农村乱占耕地“八不准”宣传引导工作，广泛开展农村宅基地管理和规范农村建房普法宣传，提高农村农民群众的法律意识和节约土地资源的思想意识，形成违法建房从严查处、村民自觉依法申请和相互监督的良好氛围。 

　　四是统一证书制作。我站找专业广告公司对接，根据最新宅基地联审联批文件，印制2000套宅基地批准书和乡村规划许可证准备发放至各乡镇（街道），统一了全市的宅基地批准证书和乡村规划许可证，符合批准最新要求。 

　　五是积极上报合理用地计划需求表，多次对接农村宅基地农转用报批工作。为保障全市农民合理建房需求，每年按时联合市自然资源局汇总全市各村农村村民住宅建设合理用地计划指标预计需求情况，并由市自然资源局上报上级单位，其中：2021年500亩、2022年299.25亩、2023年651.57亩。根据《云南省人民政府办公厅关于全面加强农村宅基地建房管理的通知》的审批要求，多次与市自然资源局及各乡镇（街道）对接宅基地农转用工作。截至目前，开远市人民政府已经批准七批农村村民个人建房农用地转用的申请，批准农用地面积分别为1.229公顷、0.252公顷、0.1864公顷、0.1515公顷、0.4778公顷、0.2688公顷和0.5808公顷（总共3.1463公顷），涉及全市七个乡镇（街道）261户农户，其中：乐白道街道83户、灵泉街道20户、羊街乡63户、中和营镇69户、小龙潭镇11户、大庄乡13户、碑格乡2户。    

　　（五）耕地地力保护补贴工作 

　　2023年为确保耕地地力保护补贴政策落实到位，补贴资金安全发放到户，以实现保护耕地资源、提升耕地地力及粮食安全，根据州级相关文件精神，结合《开远市2023年耕地地力保护补贴实施方案》并严格按照方案开展工作，2023年全市补贴面积为693264.117亩，受益农户37879户。 

　　（六）农村土地承包纠纷调解仲裁工作 

　　2023年继续贯彻落实《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、同时把学习宣传、新颁布的《农村土地承包合同管理办法》作为工作重点，并针对农村土地纠纷易发地进行重点宣传3次，推进法律进村入户。2023年全市受理农村承包土地纠纷信访案件 22 起，已调处纠纷案件15起，其中乡镇调解13起，村委会调解2起。 

　　（七）继续做好农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳监督管理工作 

　　确保稳定农村大局，严格认真的执行国家减免政策，牢记减负即是增收，把农民负担管理当大事、要事做好。 

　　（八）巩固脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴 

　　按照市农业农村局的相关工作要求，我站深入挂钩碑格村委会的妈依小组和碑格一组、碑格二组、坝心小组，进村入户认真开展贫困劳动力外出务工奖补政策宣传，提高政策知晓率及执行力度。及时组织填写《开远市巩固脱贫攻坚成果动态监测责任卡》、《“挂包帮、转走访”记录表》。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入1,888,248.14元，其中：一般公共预算1,888,248.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年总收入1,850,089.44元对比增加38,158.70元，主要原因分析：基本支出增加48,158.70元，社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所增加。项目支出减少10,000.00元，2024年农村土地承包管理专项资金项目资金比2023年减少10,000.00元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入1,888,248.14元，其中:本年收入1,888,248.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,888,248.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年财政拨款收入1,850,089.44元对比2024年财政拨款收入增加38,158.70元，主要原因分析：基本支出增加48,158.70元，社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所增加。项目支出减少10,000.00元，2024年农村土地承包管理专项资金项目资金比2023年减少10,000.00元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出1,888,248.14元。财政拨款安排支出1,888,248.14元，其中：基本支出1,848,248.14元，与上年1,800,089.44元对比增加48,158.70元，增加2.61%，主要原因分析：社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所增加。项目支出40,000.00元，与上年50000.00元对比减少10,000.00元，减少20%。，主要原因分析是2024年农村土地承包管理专项资金项目资金比2023年减少10,000.00元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、社会保障和就业支出192,571.10元；2、卫生健康支出170,320.47万元；3、 农林水支出1,384,078.24万元；4、住房保障支出141278.33元。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我部门无中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　 我部门无既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我部门无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12，000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12，000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市农村经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年减少201,250.00元，下降89%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市农村经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加减少0元，增长下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市农村经营管理站2024年公务接待费预算为4750元，较上年减少250元，下降5%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。 

　　增减变化原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市农村经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元，较上年减少201，000.00元，下降91%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200，000.00元，下降100%；公务用车运行维护费19,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、农村土地承包管理专项资金项目设立目标：总体目标(2024年-2026年)深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，鼓励、引导和规范农村土地承包经营权流转，积极发展多种形式的适度规模经营。推进农村产权制度、农村集体资产股份制以及农村金融体制改革创新，探索现代农村经济发展新模式，激活农村各类生产要素潜能。预算年度目标(2024年)加强市级农村土地确权数据库建设，重点围绕农村承包地常态化管理，形成全市农村承包土地一张图，实现“以图管地”，为土地流转、抵押担保、惠农政策落实、农业产业发展提供信息技术支撑。在尊重农民意愿和保护农民权益的前提下，引导土地经营权有序流转，推进云南高原特色现代农业建设。充分利用好确权成果，加快推进全市农村集体产权制度改革，认真做好清产核资工作，对确权认定的村集体机动地等集体资源妥善管理，发挥其应有的效益。服务对象满意度≦100%。                               

   2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金项目设立目标：总体目标(2024年-2026年)1、是保障农民土地承包经营权的有效措施；2、是实施农村土地承包经营制度的必要保障；3、是规范土地承包仲裁工作，将仲裁法和农村土地承包法有关规定落到实处的客观需要；4、是维护农村和谐稳定的重要途径。预算年度目标(2024年)切实传达贯彻好农村土地承包政策，引导人民群众依法化解土地纠纷和依法承包、经营土地，增加农民收入，提高农民生活水平。服务对象满意度≧90%。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　 2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　 3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　 5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。             

　　 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。  

　　 8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市农村经营管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市农村经营管理站资产总额2206292.44元，其中，流动资产2157196.07元，固定资产43196.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11059.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市农村经营管理站2024年部门预算表 

　　（见附表） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　联系人：石蓉         联系电话：0873-8868559 

　　监督索引号53250200332600400111