一、2022年度收入征收入库金额,年初预算数为0.03万元;第一季度收入征收入库金额,当季度执行数为0.006万元,其中:利息收入0.006万元;当季度完成年初预算20%,较上年同期减少0.004万元,减少情况的原因为:2021年存量资金上缴后,存款基数变少利息减少。
二、2022年度基本支出金额,年初预算数为621.65万元;第一季度基本支出金额,当季度执行数为300.59万元,其中:①行政运转支出执行225.23万元;②行政事业养老支出15.09万元;③死亡抚恤支出28.44万元;④住房公积金12.33万元;⑤行政事业单位医疗支出18.45万元;⑥行政事业单位离退休支出1.05万元。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算48.35%,,较上年同期减少15.35万元,减少的主要原因为:2021年会议专项经费从基本支出中列支,2022年会议专项经费从项目支出中列支。
三、2022年度项目支出金额,年初预算数为161.92万元;第一季度项目支出金额,当季度执行数为36.99万元,其中:人大大工委室活动经费5.37万元;人大代表活动经费0.09万元;人大会议费31.53万元。第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算22.84%,较上年同期减少19.01万元,减少的主要原因为:一是2022年预算指标核算管理改革,预算指标直接控制资金支付,不按照年初预算拨付资金额度;二是分配至各代表团的人大代表调研培训经费、人大代表活动经费直接由财政局下指标至各单位。
联系电话;7127833 联系人:吴美俊