第一部分 开远市人力资源和社会保障局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 开远市人力资源和社会保障局机关2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
开远市人力资源和社会保障局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。
2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。
7、牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。
9、会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。
12、完成市委和市政府交办的其他任务。
13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
14、有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。
（二）机构设置情况
开远市人力资源和社会保障局机关设7个内设机构。包括:党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科。
所属单位2个，分别是：
1.开远市劳动人事争议仲裁院
2.开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队
3.开远市人力资源和社会保障信息管理中心
（三）重点工作概述
1.推动智慧人社创新发展。以人社全业务信息化为基础，加快实现人社数字化转型，推动智慧人社创新发展，健全人社服务体制机制，建成标准统一、公共普惠、方便快捷、优质高效的高质量人社公共服务体系，提升公共服务能力和水平，推进人社公共服务均等化。
2.构建新型和谐劳动关系，提升人民群众满意度。建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。全面实施劳动合同制度，全面覆盖集体协商和集体合同制度，健全协调劳动关系三方机制，提升劳动保障监察执法和劳动人事争议调解仲裁效能，加大对劳动关系中弱势群体的关注，促进劳动关系和谐稳定，确保劳动人事争议仲裁结案率达100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。深入开展根治欠薪夏季和冬季专项行动，全面排查、及时化解各类问题隐患和欠薪陈案。
3.加强人才队伍建设。深入实施高层次人才引进计划、培养支持计划等重大人才项目计划，加强人才选拔推荐，做好人才继续教育、研修交流、跨区合作等工作，组织好高层次人才引进计划和培养支持计划专场招聘等活动，广泛汇聚人才。加大创新力度，以更加开放的机制，更加灵活的政策，更加宽松的环境来吸引人才、引进人才、留住人才，做到“不求所有，不求所在，但求所用”，实现人才柔性流动，继续引进一批硕士研究生以上高学历人才参与开远经济社会建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制25人，事业编制26人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11,754,349.23元，其中：一般公共预算11,754,349.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加4,856,970.8元，主要原因分析为：开远市人力资源和社会保障信息管理中心人员合并入机关核算，人员增加，支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11,754,349.23元，其中:本年收入11,754,349.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,754,349.23元（本级财力11,754,349.23元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加4,856,970.8元，主要原因分析为：开远市人力资源和社会保障信息管理中心人员合并入机关核算，人员增加，支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11,754,349.23元。财政拨款安排支出11,754,349.23元，其中：基本支出10,484,349.23元，与上年对比增加4,906,970.8元，主要原因分析：开远市人力资源和社会保障信息管理中心人员合并入机关核算，人员增加，支出增加；项目支出1,270,000元，与上年对比减少50，000元，主要是压缩项目经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2080101 2024年预算数为8,201,536.81元，较上年执行数增加4,192,648.61元，主要是开远市人力资源和社会保障信息管理中心人员合并入机关核算，人员增加，支出增加。
2、2080104 2024年预算数为20,000元，较上年执行数无变动。
3、2080199 2024年预算数为1,204,134元，较上年执行数减少4,11,234元，主要是“三支一扶”人员减少。
4、2080501 2024年预算数为15,600元，较上年执行数减少600元，主要是2023年退休人员减少。
5、2080505 2024年预算数为838,742.48元，较上年执行数增加397,164.85元，主要是人员变动，机关事业养老保险缴费支出增加。
6、2080506 2024年预算数为83,833.98元，较上年执行数增加83,833.98元，主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出支出增加。
7、2101101 2024年预算数为250,252.74元，较上年执行数减少21,065.54元，主要是人员变动，行政单位医疗保障补助支出增加。
8、2101102 2024年预算数为178,159.81元，较上年执行数增加178,159.81元，主要是人员变动，事业单位医疗支出增加。
9、2101103 2024年预算数为281,442.93元，较上年执行数增加87,803.53元，主要是人员变动，公务员医疗补助支出增加。
10、2101199 2024年预算数为15,726.42元，较上年执行数增加7,446.84元，主要是工伤保险单独列支。
11、2210201 2024年预算数为664,920.06元，较上年执行数增加300,681.64元，主要是人员变动，本年度住房公积金支出增加。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市人力资源和社会保障局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,033元，较上年增加22,214元，增加47.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
开远市人力资源和社会保障局机关2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
开远市人力资源和社会保障局机关2024年公务接待费预算为48,033元，较上年增加1,214元，增加2.5%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。增加主要原因分析为开远市人力资源和社会保障信息管理中心取消独立核算，合并入局机关核算。
（三）公务用车购置及运行维护费
开远市人力资源和社会保障局机关2024年公务用车购置及运行维护费为21,000元，较上年增加21,000元，增加100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费21,000元，较上年增加21,000元，增加100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因为开远市人力资源和社会保障信息管理中心取消独立核算，合并入局机关核算，公务用车也转入局机关。
九、重点项目预算绩效目标情况
开远市人力资源和社会保障局机关2024年项目支出共有3项，项目支出1,270,000元，其中：
1、劳动监察专项经费
项目目标：重点检查用人单位与劳动者是否签订劳动合同、是否按时申报和足额缴纳社会保险、是否存在使用童工和非法用工等违反《劳动法》规定的情况检查；对建设施工领域重点检查农民工工资支付情况及农民工工资保证金缴存情况。每年采取分片区、全覆盖、到现场、查资料等方式对全县所有用人单位进行全面检查。对检查中发现的问题及时指出并出具责令整改书要求限期整改，对逾期未整改的用人单位依法进行行政处罚。
项目指标：
一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）
二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标）
三级指标（开展用人单位、建设施工项目保障劳动者权益及工资支付情况专项检查—劳动保障监察结案率—用人单位与劳动者签订劳动合同率—用人单位按时申报和足额缴纳社会保险率—用人单位存在使用童工和非法用工等违反《劳动法》事件发生率—预算资金使用率—各项工作任务及时完成率—依法维护劳动者的合法权益—促进用人单位和劳动者建立和谐稳定的劳动关系—整改劳动市场中出现的不良现象，促进劳动市场规范化建设—用人单位满意度—劳动者满意度）。
2、农民工工资应急周转金专项资金
项目目标：完成《保障农民工工资支付工作考核办法》关于建立“农民工工资应急周转金”考核指标，必要的资金到位，确保我根治欠薪工作基础打牢。
项目指标：
一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）
二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）
三级指标（完成上级下达指标数—农民工的合法权益维护率—各项工作任务完成及时率—依法维护农民工的合法权益—促进用人单位和劳动者建立和谐稳定的劳动关系—用人单位满意度—劳动者满意度）。
3、集中办公日常运行保障经费项目资金
项目目标：加强人力资源和社会保障工作，确保人力资源和社会保障工作正常、有序运转，完成日常工作任务，切实维护人社局正常的办公秩序。
项目指标：
一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）
二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标）
三级指标（办公机构数量—预算资金使用率—机构正常运转保障率—各项工作及时完成率—促进人社工作持续有效—保障机构正常运转—群众满意度）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市人力资源和社会保障局机关2024年机关运行经费安排543,115元，与上年对比增加120,407元，增加28.48%，主要原因分析为人员增加，经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开远市人力资源和社会保障局机关资产总额16,112,587.64元，其中，流动资产3,902,381.77元，固定资产2,825,740.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,917,609.71元，无形资产1,580,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,247,204.15元，其中固定资产增加482,599元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
联系人：邵静 联系电话：0873-7236882
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