开远市公共就业和人才服务中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告 

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市公共就业和人才服务中心是由财政预算拨款、独立核算的参公事业单位，贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好再就业专项资金，确保再就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　截至2023年12月31日，我局在职在编人员数为10人，其中工勤人员2人，临时工38人，退休人员11人。共分为综合科、财务科、业务科。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　努力实现社会就业最大化、通过农村劳动力转移实现精准脱贫、大力推广创业扶持以带动就业、通过技能培训助推就业，让失业职工及参保企业享受到失业保险基金的惠民政策。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、举办用工招聘会促进就业；2、开展农村劳动力转移培训，精准扶贫；3、通过“贷免扶补”创业小额贷款政策扶持创业。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我单位认真贯彻落实各项就业再就业政策，紧紧围绕上级的有关精神，积极开展就业和再就业工作，严格按要求管好、用好就业补助资金，保证资金专款专用；对资金的使用严格把关，按照上级的要求合理使用各项就业补助资金，严格资金审批程序，确保就业补助资金安全运行。在资金使用中实行财务人员、单位负责人、分管副局长、局长、财政部门审核批准的运行机制；公开资金使用范围和标准，自觉接受社会和群众监督，做到公平、公开和公正。就业补助资金的财务会计工作，实行会计电算化管理，科目设置齐全，会计凭证手续齐全，科目设置准确，做到账目清楚，账账相符，数据准确，会计报表准确、及时、完整，按照《会计档案管理办法》，做好会计档案管理工作，严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保档案完整。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入504.16万元，其中：基本支出459.16万元（包含工资福利收支432.96万元，商品和服务支出25.79万元，对个人和家庭的补助收支0.41万元）；项目支出安排预算为45万元，包括创业园房租费25万元，创业担保贷款贴息资金20万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入3,278.55万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3,278.55万元，其他收入0万元。本年总支出3,278.55万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2,889.01万元，支出2,889.01万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市公共就业和人才服务中心财政拨款“三公”经费预决算2023年情况如下：  

　　开远市公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，决算数合计0万元，减少主要原因分析为加大厉行节约措施的执行。 

　　（一）因公出国（境）费  

　　开远市公共就业和人才服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，决算数为0万元。  

　　（二）公务接待费  

　　开远市公共就业和人才服务中心2023年公务接待费预算为0.47万元，决算数为0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市公共就业和人才服务中心2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，决算数为0万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　我中心认真贯彻落实各项就业再就业政策，紧紧围绕上级的有关精神，积极开展就业和再就业工作，严格按要求管好、用好就业补助资金，保证资金专款专用；对资金的使用严格把关，按照上级的要求合理使用各项就业补助资金，严格资金审批程序，确保就业补助资金安全运行。在资金使用中实行财务人员、单位负责人、分管副局长、局长、财政部门审核批准的运行机制；公开资金使用范围和标准，自觉接受社会和群众监督，做到公平、公开和公正。就业补助资金的财务会计工作，实行会计电算化管理，科目设置齐全，会计凭证手续齐全，科目设置准确，做到账目清楚，账账相符，数据准确，会计报表准确、及时、完整，按照《会计档案管理办法》，做好会计档案管理工作，严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保档案完整。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年初设定产出绩效指标32个，截至2023年12月31日，已完成绩效目标32个，产出绩效目标完成率为100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　经济效益明显：实现失业保险基金收入1997.89万元；社会效益明显：年末城镇登记失业率为3.08%，零就业家庭帮扶率100%，不得促进失业职工、农村劳动力等多渠道就业创业，不断提高我市企业缴纳失业保险费的积极性和城乡失业人员的创业就业能力；生态效益明显：未发生因就业问题破坏生态事件。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　内部干部职工、群众对部门年度整体工作的满意度达95%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.2022年中央级创业担保贷款贴息补助资金绩效目标完成情况 

　　按政策对创业担保贷款利息进行贴息，扶持创业者。 

　　2.2023年第三批脱贫劳动力省外务工交通补助资金绩效目标完成情况 

　　聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点领域倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。 

　　3.2023年失业人员实名信息服务补助资金绩效目标完成情况 

　　对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶工作。 

　　4.2023年高校毕业生就业见习补助资金绩效目标完成情况 

　　激励高校毕业生就业，向社会提供优质服务。 

　　5.2023年第二批省级创业担保贷款贴息补助资金绩效目标完成情况 

　　按政策对创业担保贷款利息进行贴息，扶持创业者。 

　　6.2023年中央级脱贫劳动力培训到企补助资金绩效目标完成情况 

　　聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点领域倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。 

　　7.2023年省级小额担保贷款奖励补助资金绩效目标完成情况 

　　让小额担保贷款更好地解决创业者资金难的问题。 

　　8.2023年大学生一次性创业补助资金绩效目标完成情况 

　　鼓励扶持大学生创业。 

　　9.2023年州级创业担保贷款贴息补助资金绩效目标完成情况 

　　按政策对创业担保贷款利息进行贴息，扶持创业者。 

　　10.2022年创业担保贷款补助资金绩效目标完成情况 

　　提升2022年创业担保贷款工作完成质量。 

　　11.2023年中央级脱贫劳动力省外务工交通补助资金绩效目标完成情况 

　　聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点领域倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。 

　　12.2023年中央级就业补助资金绩效目标完成情况 

　　确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 

　　13.2023年贷免扶补工作经费补助资金绩效目标完成情况 

　　为进一步提升2023年贷免扶补工作质量提供经费保障。 

　　14.2022年州级创业担保贷款贴息补助资金 

　　按政策对创业担保贷款利息进行贴息，扶持创业者。 

　　15.2023年第二批中央级创业担保贷款贴息补助资金绩效目标完成情况 

　　按政策对创业担保贷款利息进行贴息，扶持创业者。 

　　16.2023年基层治理专干待遇补助资金绩效目标完成情况 

　　兑付基层治理专干生活补助，提高基层治理专干积极性。 

　　17.2023年省级创业担保贷款贴息补助资金绩效目标完成情况 

　　按政策对创业担保贷款利息进行贴息，扶持创业者。 

　　18.2023年第二批中央级就业补助资金绩效目标完成情况 

　　确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 

　　19.2023年中央级小额担保贷款奖励补助资金绩效目标完成情况 

　　让小额担保贷款更好地解决创业者资金难的问题。 

　　20.2022年小额担保贷款奖励补助资金绩效目标完成情况 

　　让小额担保贷款更好地解决创业者资金难的问题。 

　　21.2022年创业担保贷款工作补助资金绩效目标完成情况 

　　提升2022年创业担保贷款工作完成质量。 

　　22.2022年高校毕业生就业见习补助资金绩效目标完成情况 

　　激励高校毕业生就业，向社会提供优质服务。 

　　23.中央级就业补助资金绩效目标完成情况 

　　确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 

　　24.2023年中央级创业担保贷款贴息补助资金绩效目标完成情况 

　　按政策对创业担保贷款利息进行贴息，扶持创业者。 

　　25.2023年贷免扶补吸纳就业补助资金绩效目标完成情况 

　　按政策对创业担保贷款利息进行贴息，扶持创业者。 

　　26.2022年贷免扶补工作经费补助资金绩效目标完成情况 

　　为进一步提升2022年贷免扶补工作质量提供经费保障。 

　　27.2023年第二批脱贫劳动力省外务工交通补助资金绩效目标完成情况 

　　聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点领域倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。 

　　28.2023年小额担保贷款奖励补助资金绩效目标完成情况 

　　让小额担保贷款更好地解决创业者资金难的问题。 

　　29.2023年动态监测户乡村公益性岗位补助资金绩效目标完成情况 

　　聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点领域倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。 

　　30.2023年创业担保贷款贴息补助资金绩效目标完成情况 

　　进一步巩固项目成果，扩大项目的综合效应。2023年为创业人员提供创业担保贷款贴息资金扶持，进一步缓解创业人员的资金短缺问题，为推动我市改革开放和现代化建设迈上新台阶贡献力量。 

　　31.2023年乡村振兴联农带农人才培养平台建设补助资金绩效目标完成情况 

　　聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点领域倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。 

　　32.2023年农村劳动力就地就业奖补资金绩效目标完成情况 

　　聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点领域倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。 

　　33.2022年创业担保贷款贴息补助资金绩效目标完成情况 

　　对2022年度创业担保贷款进行贴息。 

　　34.2023年第二批动态监测户乡村公益性岗位补助资金绩效目标完成情况 

　　聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点领域倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。 

　　35.2023年创新创业孵化园房租费补助资金绩效目标完成情况 

　　充分发挥创业孵化平台带动创业，服务创业的作用，为广大创新创业者提供良好的工作空间、社交空间和资源共享空间。 

　　36.高校毕业生见习补贴违规上缴补助资金绩效目标完成情况 

　　根据审计决定上缴违规发放的高校毕业生见习补贴资金。 

　　37.2023年脱贫劳动力定向培训就业补助资金绩效目标完成情况 

　　促进人力资源机构推进脱贫劳动力就业。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　1.2022年中央级创业担保贷款贴息补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　2.2023年第三批脱贫劳动力省外务工交通补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　3.2023年失业人员实名信息服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　4.2023年高校毕业生就业见习补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　5.2023年第二批省级创业担保贷款贴息补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　6.2023年中央级脱贫劳动力培训到企补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　7.2023年省级小额担保贷款奖励补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　8.2023年大学生一次性创业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　9.2023年州级创业担保贷款贴息补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　10.2022年创业担保贷款补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　11.2023年中央级脱贫劳动力省外务工交通补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　12.2023年中央级就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　13.2023年贷免扶补工作经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　14.2022年州级创业担保贷款贴息补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　15.2023年第二批中央级创业担保贷款贴息补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　16.2023年基层治理专干待遇补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　17.2023年省级创业担保贷款贴息补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　18.2023年第二批中央级就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　19.2023年中央级小额担保贷款奖励补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　20.2022年小额担保贷款奖励补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　21.2022年创业担保贷款工作补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　22.2022年高校毕业生就业见习补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　23.中央级就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　24.2023年中央级创业担保贷款贴息补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　25.2023年贷免扶补吸纳就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　26.2022年贷免扶补工作经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　27.2023年第二批脱贫劳动力省外务工交通补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　28.2023年小额担保贷款奖励补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　29.2023年动态监测户乡村公益性岗位补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　30.2023年创业担保贷款贴息补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　31.2023年乡村振兴联农带农人才培养平台建设补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　32.2023年农村劳动力就地就业奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　33.2022年创业担保贷款贴息补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　34.2023年第二批动态监测户乡村公益性岗位补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　35.2023年创新创业孵化园房租费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　36.高校毕业生见习补贴违规上缴补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　37.2023年脱贫劳动力定向培训就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　五、主要经验及做法 

　　做好劳动技能培训、创业培训工作，提高城乡新增劳动力和农民工的就业能力。以培训促就业是我们长期坚持的一项方针政策，针对下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人，开展创业培训和劳动技能培训，帮助有创业意识的人增强创业思路，研究经营方略。帮助广大失业人员掌握一项劳动技能增强就业竞争能力。 

　　确保小额担保贷款和“贷免扶补”工作做出成效，圆满完成我单位预定的工作目标任务，努力使我市创业促就业工作迈上一个新台阶。同时做好贷款资金的跟踪管理及回收工作，及时掌握贷款对象的动态，确保资金的有效利用和按期回收，并积极与承贷银行配合，制定相应工作措施，加紧对违约人员贷款资金的回收，提高贷款回收率，使贷款资金在就业再就业工作中更好地发挥作用。 

　　六、存在问题及原因 

　　在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便使资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。 

　　七、整改措施及建议 

　　通过多种渠道开辟就业岗位，引导高校毕业生转变就业观念，鼓励高校毕业生到社区公益性岗位、城乡基层和中小企业就业。通过与企业、行业部门合作，建立稳定的、能满足专业要求的大学生就业见习基地，培养学生实践能力。 

　　单位名称（盖章）：开远市公共就业和人才服务中心                        2024年3月15日