为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人力资源和社会保障局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。  

　　（2）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　（3）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。 

　　（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。  

　　（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。  

　　（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。  

　　（7）牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。  

　　（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。  

　　（9）会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。  

　　（10）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

　　（11）指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。  

　　（12）完成市委和市政府交办的其他任务。  

　　（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。  

　　（14）有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。  

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市人力资源和社会保障局机关设7个内设机构。包括:党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科。 

　　所属单位3个，分别是： 

　　1.开远市劳动人事争议仲裁院 

　　2.开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 

　　3.开远市人力资源和社会保障信息管理中心 

　　在职人员编制51人，其中：行政编制25人，事业编制26人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。检查用人单位与劳动者是否签订劳动合同、是否按时申报和足额缴纳社会保险、是否存在使用童工和非法用工等违反《中华人民共和国劳动法》规定的情况检查；对建设施工领域重点检查农民工工资支付情况及农民工工资保证金缴存情况。对检查中发现的问题及时指出并出具责令整改书要求限期整改，对逾期未整改的用人单位依法进行行政处罚；2.认真落实省、州、市人力资源和社会保障工作部署，加强人力资源和社会保障体系建设，着力推进人力资源和社会保障各项工作开展，充分发挥市人力资源和社会保障局职能职责，保障局机关日常运转；3.解决农民工因欠薪引起的临时性生活困难,切实维护社会和谐稳定。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.推动智慧人社创新发展。以人社全业务信息化为基础，加快实现人社数字化转型，推动智慧人社创新发展，健全人社服务体制机制，建成标准统一、公共普惠、方便快捷、优质高效的高质量人社公共服务体系，提升公共服务能力和水平，推进人社公共服务均等化。 

　　2.构建新型和谐劳动关系，提升人民群众满意度。建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。全面实施劳动合同制度，全面覆盖集体协商和集体合同制度，健全协调劳动关系三方机制，提升劳动保障监察执法和劳动人事争议调解仲裁效能，加大对劳动关系中弱势群体的关注，促进劳动关系和谐稳定，确保劳动人事争议仲裁结案率达100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。 

　　3.加强人才队伍建设。要深入实施高层次人才引进计划、培养支持计划等重大人才项目计划，加强人才选拔推荐，做好人才继续教育、研修交流、跨区合作等工作，要抓实人才引进，压实压紧用人单位主体作用，注重采取市场化引才等方式引进人才，科学编制发布急需紧缺人才目录，组织好高层次人才引进计划和培养支持计划专场招聘等活动，广泛汇聚人才。加大创新力度，以更加开放的机制，更加灵活的政策，更加宽松的环境来吸引人才、引进人才、留住人才，做到“不求所有，不求所在，但求所用”，实现人才柔性流动，继续引进一批硕士研究生以上高学历人才参与开远经济社会建设。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1、利用项目绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金预算决策和管理水平。 

　　2、通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。建立健全关于《开远市人力资源和社会保障局内部控制规范实施方案》等18个制度。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的批复》2023年部门预算收入689.74万元，其中：基本支出557.74（包含工资福利收支452.93万元，商品和服务支出42.27万元，对个人和家庭的补助收支62.54万元）；项目支出安排预算为132万元，包括劳动监察专项经费2万元；农民工工资应急周转金专项资金100万；集中办公日常运行保障经费项目资金30万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入863.04万元，其中：上年结转结余2.77万元，本年财政拨款收入863.04万元，其他收入0万元。本年总支出863.04万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入153.21万元，支出153.21万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　说明：2023年度部门决算项目实际收入153.21万元，绩效自评项目收入150.44万元，差额2.77万元。原因为：综合档案室建设项目经费2.77万元是2022年度未列支完毕结转至2023年使用，该笔资金已在2023年度做过绩效自评，因此未列入本次绩效自评。 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2023年“三公”经费年初预算批复数46819元，其中：公务接待费46819元；公务用车购置及运行维护费(公务用车购置费)0元；公务用车购置及运行维护费(公务用车运行费)0元；因公出国（境）费0元。 

　　2023年1-12月“公务接待经费累计支出19046元，相比上年度同期增加10370元；因公出国（境）费支出0元，相比上年度同期增减0%；公务用车购置及运行维护费支出7486元，相比上年度同期增加100%；国内公务接待26批次，接待人次145人，主要用于开展和谐同行三年行动计划工作落实情况调研等工作支出。 

　　（四）资金管理情况 

　　按照《开远市人力资源和社会保障局财务管理制度（试 

　　行）》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年度部门整体支出的产出指标设定14条，其中：数量指标4条、质量指标6条、时效指标3条、成本指标1条。截至2023年12月31日我部门产出指标全部完成。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2023年度部门整体支出的效益指标设定2条，其中：社会效益指标2条。截至2023年12月31日我部门效益指标全部完成， 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2023年度部门整体支出的满意度指标设定3条，其中：服务对象满意度指标3条。截至2023年12月31日我部门已全部完成满意度指标。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　  绩效目标已全部完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.劳动监察专项经费绩效目标完成情况 

　　劳动监察专项经费设定12条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标5条、时效指标1条、社会效益2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。 

　　2.劳动人事争议仲裁员办案补助经费绩效目标完成情况 

　　劳动人事争议仲裁员办案补助经费设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益2条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。 

　　3.云南省劳动和社会保障公共服务体系“65.1工程”建设项目建设经费绩效目标完成情况 

　　云南省劳动和社会保障公共服务体系“65.1工程”建设项目建设经费设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。 

　　4.城乡居民社会养老保险工作经费绩效目标完成情况 

　　城乡居民社会养老保险工作经费设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。 

　　5.集中办公日常运行保障经费项目资金绩效目标完成情况 

　　集中办公日常运行保障经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。 

　　6.开远市急需紧缺人才面试工作经费绩效目标完成情况 

　　开远市急需紧缺人才面试工作经费设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。 

　　7.专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金绩效目标完成情况 

　　专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。 

　　8.“三支一扶”人员生活补助绩效目标完成情况 

　　三支一扶”人员生活补助设定12条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标3条、社会效益2条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，已全部完成绩效目标。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　1.劳动监察专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　2.劳动人事争议仲裁员办案补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　3.云南省劳动和社会保障公共服务体系“65.1工程”建设项目建设经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　4.城乡居民社会养老保险工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　5.集中办公日常运行保障经费项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　6.开远市急需紧缺人才面试工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　7.专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　8.“三支一扶”人员生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　我单位根据资金的使用设立了相应的绩效目标，规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关。从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，根据资金收支进度及时开展自查自纠，及时纠正预设目标，确保资金支付到位。 

　　六、存在问题及原因 

　　在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便资金用到实处。 

　　七、整改措施及建议 

　　1.在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。 

　　2.在职工会议中就预算绩效加强宣传教育，提高对预算绩效工作重要性的认识，绩效管理不只是财务方面，而是涉及到部门各项工作管理面的管理，将预算绩效思想融入工作细节。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。