开远市社会保险中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市社会保险中心2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；负责本市基本养老保险、工伤保险、职业年金参保 登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等 工作；做好被征地农民保障工作；负责参保人员各项待遇核发工 作，做好养老金和伤残待遇领取资格 (生存) 认证等工作；负责 保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人 力资源和社会保障局交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市社会保险中心设 6 个内设机构：公共业务科、待遇管理科、 财务管理科、综合科、社保稽核科、 统计监测科 。开远市社会保险中心事业编制 18 名；设主任 1 名 ( 副科级) 、副主任 2 名。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　（1）加大宣传力度，做好参保扩面工作 

　　一是为确保参保扩面工作任务顺利完成，市人社局组织全市15家行业主管部门及7个乡镇（街道）召开2023年度社会保险扩面增效分析研判及任务分解会议，并于3月13日下发《开远市2023年企业职工基本养老保险扩面增效任务的通知》，将参保扩面工作任务进行分解，奋力完成2023年度企业职工养老保险扩面任务。 

　　二是深入践行李强总理“坐在办公室碰到的都是问题，深入基层看到的全是办法”。以社保服务“康乃馨”活动为抓手，在全市开展“社保服务先锋队政策找人”行动，到群众中有针对性地去开展养老保险政策宣传指引，采取线上线下联动发力的方式，通过政府门户网、微信公众号、村喇叭广播、拍摄小视频等形式做好参保扩面政策宣传，开展“广播有声，入户有影”的全方位立体式宣传，让参保群众广泛了解社保政策，做到家喻户晓，人人皆知。使社会保险政策“看得懂”、待遇“算得清”，提升全民参保意识，引导群众自觉参保，促进接续缴费，营造良好工作氛围。截至12月，共深入2275家企业、158次社区、村委会、3930户家庭宣传解读养老保险政策，受众群体有企业职工、被征地农民、村两委人员、有经济能力的群众、个体工商户等，录制养老保险顺口溜4条、拍摄电子社保卡、被征地农民参加企业职工保补助政策“阿迷保讲社保情景剧”2期，拍摄“我是养老保险代言人 我为养老保险代言”宣传视频4期，编发养老保险政策宣传稿件，在局微信公众号、美丽开远等平台逐期推广。 

　　三是联合教体、卫健、民政、市场监管、交通运输、农业农村、各乡镇（街道）进行信息数据交换，摸清“八类重点人群”底数，截至目前，已对收集信息进行比对和筛查。精准锁定村委会干部、被征地农民、民办幼儿园、校外培训机构、医疗卫生诊所、机关事业单位编外聘用人员、个体工商户等人员为参保扩面参保扩面重点人群，主动出击，认真开展线上线下涉及社会保险信息共享比对和数据核查，全面摸清应参保单位和人员底数、劳动用工备案情况，加强数据动态管理和分析应用，释放“数据赋能”效应，为有效推进扩面增效工作奠定基础。 

　　（2）大力推广“网上经办”业务，提高经办水平 

　　大力宣传动员“网上经办”社保业务，强化交流沟通，逐步扩大网上业务经办覆盖范围，方便企业及群众“足不出户”办事，有力提高我市社会保险业务经办的水平和质量。 

　　（3）加强数据共享及生存认证工作，杜绝基金流失 

　　一是加强与民政、卫健、医保及公安等部门的沟通协调，形成正常的数据共享机制，扎实开展数据比对和疑点数据核查工作，杜绝违规支付及死亡冒领现象，杜绝社保基金非法流失；二是认真开展领取待遇人员生存认证工作，主要采用手机确认的方式，通过“云南人社”、“办事通”等APP对离退休人员进行养老保险待遇领取资格确认，杜绝冒领等违规现象的发生；通过加强数据比对，对发现的疑点数据立即停发待遇，并加强核实，对核实后仍健在的按照规定续发待遇，确已死亡的及时核算一次性丧葬补助金，出现多领、冒领的，及时追缴多领、冒领待遇。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.完成基本养老保险经办，负责全市基本养老保险管理和督导。2.完成工伤保险经办，负责全市工伤保险管理和督导。3.完成职业年金保险经办，负责全市职业年金保险管理和督导。4.完成上级下达的各项工作任务，做好经办、统计、上报等工作。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.利用项目绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金预算决策和管理水平。 

　　2.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　加强推进内部控制机制建设工作的宣传动员，强化岗位廉政风险教育，是干部职工了解内控机制建设的目的和意义，提高风险防范意识，增强干部职工参与内控机制建设的积极性和主动性，引导更多的干部职工对内控机制建设工作的开展献计献策。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《2023年预算批复》2023年部门预算收入13,273.24其中：基本支出13，120.24（包含工资福利收支382.6万元，商品和服务支出34.3万元，对个人和家庭的补助收支12703.33万元）；项目支出安排预算为153万元，包括社保中心工作经费项目3万元，农民工养老保险补贴专项资金项目150万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入14438.62万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入14438.62万元，其他收入0万元。本年总支出14438.62万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入239.76万元，支出239.76万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年一般公共预算“三公”经费支出预算合计1.9万元，其中公务接待费1.9万元。2022年一般公共预算“三公”经费支出决算数0.15万元，其中公务接待费0.09万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　 完善管理制度，促进规范管理。一是建立和完善风险防范制度。立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将专项紫荆经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教育，警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、资金支出、结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年部门整体支出产出指标设定49条，其中：数量指标11条、质量指标25条、时效指标3条、成本指标4条，以上指标已完成。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2023年部门整体支出效益指标设定4条，其中：社会效益指标4条；以上指标已完成。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2023年部门整体支出产出指标设定2条，其中：服务对象满意度指标2条；以上指标已完成。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　   无。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1（社保中心工作经费项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定11条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标5条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；已完成11条。 

　　2.项目2（农民工养老保险补贴专项资金项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本效益指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成9条。 

　　3.项目3（职业年金启动投资运营资金项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成7条。 

　　4.项目4（城镇公益性岗位人员补贴经费资金项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。 

　　5.项目5（城乡居民社会养老保险工作经费项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成8条。 

　　6.项目6（被征地农民参加基本养老保险补助工作经费项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成6条。 

　　7.项目7（信息系统建设维护及档案管理经费项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成8条。 

　　8.项目8（集中办公日常运行保障经费项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　无。 

　　六、存在问题及原因 

　　无 

　　七、整改措施及建议 

　　无