一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　市人民政府办公室为一级预算单位，共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。 

　　所属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心。 

　　截止2021年12月统计，开远市人民政府办公室2021年末在职人员编制47人，其中：行政编制31人，机关工勤编制9人，事业编制7人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）全面强化党的领导。一是提高认识，加强组织建设；二是开展党史学习教育系列活动；三是开展“三查三访三评三提升”作风教育整顿；四是开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动。 

　　（2）不断增强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。 

　　（3）持续提升办文办会业务水平。精心做好政府工作报告、市政府全体会议报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、领导讲话材料等重要文稿的起草工作，努力提高文稿质量。 

　　（4）抓紧抓实督查问效。一是加大为基层减负力度，二是持续推行政府工作成效“红黑榜”，三是扎实开展政务督查。 

　　（5）稳步推进政务信息和政务公开。紧紧围绕掌握国家、省、州的重要决策部署、会议、活动的主要内容和精神，及时捕捉社会热点、发现工作重点、掌握解难要点，结合我市实际有重点地及时收集、挖掘、编报亮点工作特色信息。 

　　（6）全面落实法律顾问与规范性文件工作。严格执行行政规范性文件制定和备案等相关规定，2021年印发《开远市非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法<试行>》，对《开远市烟花爆竹安全管理规定》等4部规范性文件进行修改。 

　　（7）大力提高应急管理能力。加强应急值守，强化节假日值班、重大事件应急值班。 

　　（8）积极开展外事服务工作。一是强化责任担当，统筹做好疫情防控和对外交流工作；二是积极主动作为，服务全市经济社会发展能力进一步提升；三是加强联防联控，涉外管控能力进一步提升。 

　　（二）当年部门整体支出绩效目标 

　　2021年，市政府办将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合开远实际和市委“主动工作年”要求，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。 

　　（三）部门预算绩效管理开展情况 

　　一是加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。二是贯彻落实《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于进一步规范和改进办文办会工作的通知》的要求、不断提升办文办会水平。三是稳步推进全市政务公开工作，政务信息工作。四是积极开展督察督办工作。主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。五是严格执行行政成本管理制度和厉行节约成本的规定，严控“三公”经费开支。 

　　（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2021年，我办根据全市2021年部门预算的编制要求，以2020年的收支结算为依据，结合我办的实际情况认真编制2021年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡，略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，年初预算资金902.72万元，预算调整资金838.13万元，全年预算收入1,740.85万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2021年全年收入决算1,740.85万元，其中：基本支出911.05万元，项目支出829.80万元；全年决算总支出1,779.15万元，其中：基本支出914.40万元，项目支出864.75万元。 

　　3.预算执行情况 

　　按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2021年全年收入决算1,740.85万元，全年决算总支出1,779.15万元，预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2021年以来，上报省政府办公厅政务信息139条，上报州政府办公室政务信息181条，市长信箱在线受理办件262件，“红黑榜”公示12期，政务督查覆盖率100%，人大代表建议办结率100%，项目经费使用率100%，政府采购执行率92.78%，公文处理及时率100%，信息报送及时率100%，各项工作完成及时率100%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2021年度绩效目标均已完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门整体支出绩效自评得分98.93，自评等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2021年部门总预算资金为1740.85万元，投入项目12个，分别为开远市人民政府法律顾问团工作经费、安邦信息服务项目经费、市政府办督查室国务院大督查工作经费、烤烟生产扶持专项资金、开远市政务信息公开WIFI热点改造提升项目经费、政府办与开远市农村信用合作联社借款合同纠纷一案清偿资金专项经费、2021年绿色生态烟叶发展补助资金、2021年办公经费补助资金、2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费、开远市政府行政管理经费补助资金、2021年第一期云产卷烟原料保障扶持补助资金、2021年第二期云产卷烟原料保障扶持补助资金。 

　　（二）过程情况分析 

　　依据本单位《开远市人民政府办公室预算绩效管理办法》、《开远市人民政府办公室出差旅费审批制度》、《开远市人民政府办公室办公用品内部管理制度》等制度，制定清晰、细化、可衡量年度预算整体绩效目标；成立绩效管理工作领导小组；按照预算绩效管理相关要求，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；及时完成所有项目的绩效目标。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年，我单位认真履行职责，按时按质按量完成所有工作任务，实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　按照部门职责完成相关工作，增强了政府公共服务、公共管理能力；提高了行政决策水平，减少政府行政事务纠纷和风险；提高了政府工作的透明度，建设法治政府；充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会的保障作用。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　市政府办公室2021年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是调整充实绩效管理工作领导小组，积极参加市财政部门预算绩效培训及通过互联网加强预算绩效专业知识的学习，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。 

　　二是定期召开政府办绩效管理工作领导小组会议，针对年初设置的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标进行分析研判，对偏离绩效目标的各项指标值及时进行修改完善，提高财政资金管理水平和使用效益。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；三是项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；四是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。

　　附件1．开远市人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件2．开远市人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：开远市人民政府办公室 

　　2022年4月18日