一、基本情况 

　　（一）开远市人民政府法律顾问团工作经费 

　　1．项目概况 

　　根据市政府工作的实际，按照政治思想、专业能力等素质，公开聘请一定数量的社会律师担任市人民政府法律顾问，主要承担合同审查、代理诉讼、行政赔偿、行政规范性文件审核、参与重大行政决策讨论等，并依法提出相关法律服务意见建议，为市政府及工作部门依法履职提供法治保障。同时根据服务质量和数量获取一定的工作报酬。 

　　2021年开远市人民政府法律顾问团工作经费全年收入决算数55000元，全年支出决算数55000元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：贯彻落实党的十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》要求，进一步推进政府法律顾问工作制度化、常态化，提高政府依法行政水平，推进法治政府建设，确保政府行为在法治轨道上运行。                  

　　阶段性目标：通过聘请组建法律顾问团，进一步提高政府依法行政能力水平，加快推进建设法治政府进程；受理涉及政府的诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务；为市政府的重大行政决策、行政行为、合同行为及其他法律事务提供法律咨询和意见建议。 

　　（二）安邦信息服务项目经费 

　　1．项目概况 

　　拓展政策、经济、专家分析等信息来源渠道，通过安邦咨询项目进一步实现信息参政辅政功能。一是政府领导可直接使用相关账号接收《每日经济》，也可进入数据库查找决策所需的参考信息。二是政府办信息科同步使用数据库，为向省、州报送各类信息提供参考和方向。 

　　2021年安邦信息服务项目经费全年收入决算数66000元，全年支出决算数66000元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：通过安邦经济，持续关注中国经济形势、金融和国内外重大财经及社会事件的研究简报，了解各地方的社区治理、民生发展、人才培养、城市管理、基础设施建设、产业孵化、资金扶持、项目试点、成功案例等，聚焦经济发展，关注世情、国情、省情、市情、县情。从多角度启发公共管理研究和实务，进一步提升政务工作效率，为地方民生发展治理提供思路。 

　　阶段性目标：通过安邦经济，为我市经济社会发展提供政策大数据参考和政务研究相关材料。 

　　（三）市政府办督查室国务院大督查工作经费 

　　1．项目概况 

　　发挥督查的利剑作用，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，重点对稳就业保民生、保市场主体、深化“放管服”改革优化营商环境、扩大内需和稳外贸稳外资、秋冬季新冠肺炎疫情防控以及重点工程、重大项目推进情况开展督查，全面推动党中央、国务院重大决策部署和政策措施贯彻落实。 

　　2021年市政府办督查室国务院大督查工作经费全年收入决算数15234.6元，全年支出决算数15234.6元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：做好国务院大督查迎检工作，贯彻落实中央经济工作会议部署和国务院《政府工作报告》提出的目标任务，切实发挥督查“利器”作用，推动各项政策落实和措施见效，确保完成全市经济社会发展主要目标任务。 

　　阶段性目标：发挥督查的利剑作用，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，对稳就业保民生、保市场主体、深化“放管服”改革优化营商环境、扩大内需和稳外贸稳外资、秋冬季新冠肺炎疫情防控以及重点工程、重大项目推进情况开展督查，全面推动党中央、国务院重大决策部署和政策措施贯彻落实到位。 

　　（四）烤烟生产扶持专项资金 

　　1．项目概况 

　　烟草产业是高原特色现代农业的先导产业，是脱贫攻坚和乡村振兴的重要产业之一。根据《云南省人民政府关于印发云南省支持烟草产业高质量发展若干政策措施的通知》（云政发〔2019〕22号）《红河州人民政府关于2020年烟叶生产工作的意见》（红政发〔2020〕19号）文件精神，市政府按照上年度烟叶税收收入固定比例计提资金，专项用于核心烟区保护、烟区土地流转、示范样板地建设、抗旱保生产、基础设施建设补贴等，进一步推动我市烟草产业持续稳定健康发展，促进农民增收和全市财政稳步增长。 

　　2021年烤烟生产扶持专项资金全年收入决算数1250000元，全年支出决算数1250000元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：烟草产业是高原特色现代农业的先导产业，是脱贫攻坚和乡村振兴的重要产业之一。根据《云南省人民政府关于印发云南省支持烟草产业高质量发展若干政策措施的通知》（云政发〔2019〕22号）《红河州人民政府关于2020年烟叶生产工作的意见》（红政发〔2020〕19号）文件精神，市政府按照上年度烟叶税收收入固定比例计提资金，专项用于核心烟区保护、烟区土地流转、示范样板地建设、抗旱保生产、基础设施建设补贴等，进一步推动我市烟草产业持续稳定健康发展，促进农民增收和全市财政稳步增长。 

　　阶段性目标：结合我市2020年烟叶生产、烟叶税收实际，2021年市财政安排资金125万元用于全市核心烟区保护、烟区土地流转、示范样板地建设、核心烟区基础设施建设补贴等，进一步推动我市烟草产业持续稳定健康发展，促进农民增收和全市财政稳步增长。 

　　（五）开远市政务信息公开WiFi热点改造提升项目经费 

　　1．项目概况 

　　国家提出建设法治政府，政务公开作为其中一项重要载体，对信息公开的方式和渠道提出了更高的要求。政府办与电信公司合作，建设运营开远市政务公开WiFi，群众可通过手机连接无线网络，并了解我市重要工作信息，实现从网络到指尖的政务公开模式拓展。 

　　2021年开远市政务信息公开WiFi热点改造提升项目经费全年收入决算数90000元，全年支出决算数90000元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：开放政务公开无线网络，进一步方便群众查询政府公开信息，也为公众在公共场所游玩、休闲、办事时提供免费的上网服务等等，通过稳定有效的认证上网，实现政府与群众的良性互动。 

　　阶段性目标：在前期提升改造的基础上，保持各WiFi热点的稳定运行，确保使用流畅。 

　　（六）政府办与开远市农村信用合作联社借款合同纠纷一案清偿资金专项经费 

　　1．项目概况 

　　严格履行《执行和解协议书》相关义务责任，在还款期限2021年7月内及时归还，体现守信践诺，维护政府公信力。 

　　2021年政府办与开远市农村信用合作联社借款合同纠纷一案清偿资金专项经费全年收入决算数4446702.69元，全年支出决算数4446702.69元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：体现守信践诺，维护政府公信力，支持司法工作，严格履行和解协议约定的义务条款。 

　　阶段性目标：严格履行《执行和解协议书》相关义务责任，在规定期限内归还清偿资金，体现守信践诺，维护政府公信力。 

　　（七）2021年绿色生态烟叶发展补助资金 

　　1．项目概况 

　　绿色生态优质烟叶高质量发展是可持续发展的战略举措，我市以科学发展观为指导，牢固树立“绿色、生态、优质、安全”发展理念，坚持绿色生态发展，实现烟叶烘烤节能化、土壤保育生态化、烟叶生产清洁化，推动绿色生态优质烟叶发展新跨越。  

　　2021年绿色生态烟叶发展补助资金项目全年收入决算数135000元，全年支出决算数135000元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：进一步促进我市绿色生态烟叶发展，推动烟草产业扶持稳定健康发展。 

　　阶段性目标：一是农药包装废弃物有效回收和无害化处理，降低残留农药对人畜及农村生态环境的污染；二是开展田间鲜烟叶快速检测工作，对全市3万亩田间鲜烟叶及时开展农药残留快速检测，确保烟叶产品质量和生态环境安全。 

　　（八）2021年办公经费补助资金 

　　1．项目概况 

　　围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。 

　　2021年办公经费补助资金项目全年收入决算数187609.77元，全年支出决算数187609.77元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。 

　　阶段性目标：进一步加强保障工作，不断提升办公室服务水平和能力。 

　　（九）2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费 

　　1．项目概况 

　　烟草产业是高原特色现代农业的先导产业，是脱贫攻坚和乡村振兴的重要产业之一。为稳定全市核心烟区，推进核心烟区土地流转，实施乡村振兴战略，积极探索全市烟区土地长期稳定有序流转的有效途径，转型升级烟区生产模式，稳定“基本烟区、基本烟田、基本烟农”，助力全市烟叶生产高质量发展。 

　　2021年核心烟区土地流转全年收入决算数11000元，全年支出决算数11000元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：统筹推进多种土地流转方式稳定核心烟区，加大烟叶生产土地流转工作力度。 

　　阶段性目标：稳定全市核心烟区，推进核心烟区土地流转，实施乡村振兴战略，积极探索全市烟区土地长期稳定有序流转的有效途径，转型升级烟区生产模式，稳定“基本烟区、基本烟田、基本烟农”，助力全市烟叶生产高质量发展。 

　　（十）开远市政府行政管理经费补助资金 

　　1．项目概况 

　　紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。（1）组织实施市政府重要工作会议。（2）加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。（3）贯彻落实《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于进一步规范和改进办文办会工作的通知》的要求、不断提升办文办会水平。（4）稳步推进全市政务公开工作，政务信息工作。（5）积极开展督查督办工作。主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。 

　　2021年开远市政府办公室行政管理活动全年收入决算数280000元，全年支出决算数280000元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。 

　　阶段性目标：进一步加强保障工作，不断提升办公室服务水平和能力。 

　　（十一）2021年第一期云产卷烟原料保障扶持补助资金 

　　1．项目概况 

　　“卷烟上水平”是今后一段时期烟草行业工作的主要任务之一，原科保障上水平是实现“卷烟上水平”的重要基础。原料竞争的核心是烟叶质量，推动原料上水平必须要加强现代烟草产业建设。进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，有助于加快推进我市烟叶生产高质量发展。 

　　2021年第一期云产卷烟原料保障扶持补助资金项目全年收入决算数1625400元，全年支出决算数1625400元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，加快推进我市烟叶生产高质量发展。 

　　阶段性目标：完成4418亩核心烟区土地流转，基地建设、烤房、道路修缮等工作，进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，加快推进我市烟叶生产高质量发展。 

　　（十二）2021年第二期云产卷烟原料保障扶持补助资金 

　　1．项目概况 

　　“卷烟上水平”是今后一段时期烟草行业工作的主要任务之一，原科保障上水平是实现“卷烟上水平”的重要基础。原料竞争的核心是烟叶质量，推动原料上水平必须要加强现代烟草产业建设。进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，有助于加快推进我市烟叶生产高质量发展。 

　　2021年第二期云产卷烟原料保障扶持补助资金项目全年收入决算数1300000元，全年支出决算数1300000元，该项目预算资金使用率为100%。 

　　2．项目绩效目标 

　　总体目标：进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，加快推进我市烟叶生产高质量发展。 

　　阶段性目标：完成全市核心烟区保护5年以上土地流转，中和营镇烟区产业综合体建设等工作，进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，加快推进我市烟叶生产高质量发展。 

　　（十三）项目组织管理情况 

　　一是确定监控重点，侧重于将各项目年度工作任务纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容，从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度，每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改，根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1．绩效评价目的 

　　了解开远市人民政府办公室项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2．绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目12个，其中：市级财政支出项目7个，上级转移支付项目5个。 

　　3．绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目12个，其中：一般公共预算支出项目12个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市人民政府办公室行政科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价自评工作。 

　　组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量12个，评价结果为“优”12个，“良”0个，“中”0个，差0个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1．开远市人民政府法律顾问团工作经费绩效目标的实际实现情况：2020年7月至2021年6月的工作中，市政府法律顾问遵守《开远市人民政府法律顾问工作规则》的规定，能够按照市政府的安排或者委托，认真负责的提供法律服务。在推进依法行政、建设法治政府方面提出许多建设性的意见和建议，顺利完成了各项法律顾问业务。 

　　2．安邦信息服务项目经费绩效目标的实际实现情况：通过安邦经济，持续关注中国经济形势、金融和国内外重大财经及社会事件的研究简报，了解各地方的社区治理、民生发展、人才培养、城市管理、基础设施建设、产业孵化、资金扶持、项目试点、成功案例等，聚焦经济发展，关注世情、国情、省情、市情、县情。从多角度启发公共管理研究和实务，进一步提升政务工作效率，为地方民生发展治理提供思路。 

　　3．市政府办督查室国务院大督查工作经费绩效目标的实际实现情况：发挥督查的利剑作用，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，重点对稳就业保民生、保市场主体、深化“放管服”改革优化营商环境、扩大内需和稳外贸稳外资、秋冬季新冠肺炎疫情防控以及重点工程、重大项目推进情况开展督查，全面推动党中央、国务院重大决策部署和政策措施贯彻落实。 

　　4．烤烟生产扶持专项资金绩效目标的实际实现情况：2021年市财政安排资金125万元用于全市核心烟区保护、烟区土地流转、示范样板地建设、核心烟区基础设施建设补贴等，进一步推动我市烟草产业持续稳定健康发展，促进农民增收和全市财政稳步增长。 

　　5．开远市政务信息公开WiFi热点改造提升项目经费绩效目标的实际实现情况：开远市政务信息公开WiFi热点改造提升项目共建成AP无线接入点43个，并于2021年9月20日完成现场验收，各WiFi热点稳定运行，使用流畅。 

　　6．政府办与开远市农村信用合作联社借款合同纠纷一案清偿资金专项经费绩效目标的实际实现情况：2021年7月底前足额归还清偿资金4446702.69元，严格履行了《执行和解协议书》相关义务责任，体现守信践诺，维护政府公信力。 

　　7．2021年绿色生态烟叶发展补助资金绩效目标的实际实现情况：完成农药包装等废弃物回收面积3万亩，田间鲜烟叶农残快速检测面积3万亩，进一步促进我市绿色生态烟叶发展，推动烟草产业扶持稳定健康发展。 

　　8．2021年办公经费补助资金绩效目标的实际实现情况：围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。 

　　9．2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费绩效目标的实际实现情况：稳定全市核心烟区，推进核心烟区土地流转，实施乡村振兴战略，积极探索全市烟区土地长期稳定有序流转的有效途径，转型升级烟区生产模式，稳定“基本烟区、基本烟田、基本烟农”，助力全市烟叶生产高质量发展。 

　　10．开远市政府行政管理经费补助资金绩效目标的实际实现情况：紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。 

　　11．2021年第一期云产卷烟原料保障扶持补助资金绩效目标的实际实现情况：按时完成4418亩核心烟区土地流转，基地建设、烤房、道路修缮等工作，进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，加快推进我市烟叶生产高质量发展。 

　　12．2021年第二期云产卷烟原料保障扶持补助资金绩效目标的实际实现情况：完成全市核心烟区保护5年以上土地流转，中和营镇烟区产业综合体建设等工作，进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，加快推进我市烟叶生产高质量发展。 

　　四、主要经验及做法 

　　一是根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；三是项目资金的使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对开远市经济社会产生积极效益；四是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　市政府办公室2021年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理:一是调整充实绩效管理工作领导小组，积极参加市财政部门预算绩效培训及通过互联网加强预算绩效专业知识的学习，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。 

　　二是定期召开政府办绩效管理工作领导小组会议，针对年初设置的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标进行分析研判，对偏离绩效目标的各项指标值及时进行修改完善，提高财政资金管理水平和使用效益。 

　　六、有关建议  

　　无 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：开远市人民政府办公室2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　单位名称：开远市人民政府办公室 

　　2022年4月18日