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开远市人民政府办公室2023年度预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 开远市人民政府办公室2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市人民政府办公室2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市人民政府办公室2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。  

　　下属事业单位开远市人民政府发展研究中心：承担或组织开远市人民政府重大决策和重要课题的研究，为市政府提供政策建议和咨询意见；收集、分析、整理重要的决策参考资料，研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；参与市政府重要文件、报告的起草；办理市政府领导、市政府办公室领导交办的其他工作。  

　　（二）机构设置情况 

　　市人民政府办公室为一级预算单位，共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。 

　　所属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年，市人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障五大职能，重点做好以下工作：一是加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。二是贯彻落实《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于进一步规范和改进办文办会工作的通知》的要求、不断提升办文办会水平。三是稳步推进全市政务公开、政务信息等工作。四是积极开展督查督办工作，主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个，其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制46人，其中：行政编制31人，机关工勤编制8人，事业编制7人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入10581136.54元，其中：一般公共预算10581136.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加722311.91元，主要原因分析：2023年新增开远市人民政府政务公开WiFi热点提升改造专项经费，烤烟生产扶持专项资金较上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入10581136.54元，其中:本年收入10581136.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10581136.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加722311.91元，主要原因分析：2023年新增开远市人民政府政务公开WiFi热点提升改造专项经费，烤烟生产扶持专项资金较上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出10581136.54元。本年财政拨款安排支出10581136.54元，其中：基本支出7760136.54元，与上年对比减少57688.09元，主要原因分析：2022年12月在职实有人数较上年减少，人员经费随之减少；项目支出2821000元，与上年对比增加780000元，主要原因分析：2023年新增开远市人民政府政务公开WiFi热点提升改造专项经费，烤烟生产扶持专项资金较上年增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1．2010301行政运行2023年预算数为5853922元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出； 

　　2．2010302一般行政管理事务2023年预算数为421000元，主要是用于保障开远市人民政府法律顾问团工作经费、安邦信息服务等项目支出； 

　　3．2080501行政单位离退休2023年预算数为18600元，主要是用于单位开支的离退休公用经费； 

　　4．2080505机关事业单位养老保险缴费支出2023年预算数为694710.12元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支； 

　　5．2101101行政单位医疗2023年预算数为324214.71元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支； 

　　6．2101102事业单位医疗2023年预算数为29196.1元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支； 

　　7．2101103公务员医疗补助2023年预算数为256727.21元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支； 

　　8．2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为13025.81元，主要是用于工伤保险的经费开支； 

　　9．2130199其他农业农村支出2023年预算数为2400000元，主要是用于烟叶生产相关工作的经费开支； 

　　10．2210201住房公积金2023预算数为569740.59元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1．301工资福利支出7042336.54元，其中：基本支出7042336.54元，主要包括：基本工资1571304元，津贴补贴2115582元，奖金1325442.04元，绩效工资151270元，机关事业单位基本养老保险缴费694710.12元，职工基本医疗保险缴费341878.81元，公务员医疗补助缴费256727.21元，其他社会保障缴费15681.77元，住房公积金569740.59元；项目支出0元。 

　　2．302商品和服务支出2607468元，其中：基本支出686468元，主要包括：办公费64200元，印刷费10000元，邮电费14000元，差旅费45000元，会议费12000元，培训费2340元，公务接待费27000元，劳务费18000元，工会经费77808元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用377520元，其他商品和服务支出18600元；项目支出1921000元，主要包括：劳务费60000元，委托业务费276000元，其他商品和服务支出1555000元，办公费12000元，差旅费8000元，其他交通费用10000元。 

　　3．303对个人和家庭的补助11532元，其中：基本支出11532元，主要包括：医疗费补助11532元；项目支出0元。 

　　4.310资本性支出919800元，其中：基本支出19800元，主要包括：办公设备购置19800元；项目支出900000元，主要包括：基础设施建设900000元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10项，采购预算资金81550元。其中：政府采购货物预算49550元、政府采购服务预算32000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47000元，较上年减少9000元，下降16.08%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市人民政府办公室2023年公务接待费预算为27000元，较上年减少9000元，下降25%，国内公务接待批次约为28次，共计接待360人次。减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市人民政府办公室2023年重点项目1项。该项目为烤烟生产扶持专项资金，项目设立目标：捏合开远市辖区内优质土地、人力资源聚焦于烟叶生产，稳住并夺回烤烟优质烟区，将开远建成烟叶产业突出、原料基地共建、烟农增收、联农带农紧密的优质烟叶种植区，为开远市经济社会发展和乡村振兴作出新的更大贡献。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市人民政府办公室2023年机关运行经费安排608660元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比减少9120元，减少主要原因是：按照厉行节约原则，缩减各项办公开支。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日,开远市人民政府办公室资产总额1532859.9元，其中，流动资产114487.1元，固定资产1418372.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少806019.5元，其中固定资产减少816873.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1102项，账面原值2062048.95元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　联系人：邓燕     联系电话：0873—7236816  

　　监督索引号53250200143400111