一、2023年度收入征收入库金额，年初预算数为0.05万元。一季度收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期无增减变化。
二、2023年度基本支出金额，年初预算数为776.01万元。一季度基本支出金额299.34万元，当季度完成年初预算38.57%，较上年同期增加28.09万元，增加的原因为：住房公积金缴费基数较上年同期增加，人员经费随之增加。
三、2023年度项目支出金额，年初预算数为282.1万元。一季度项目支出金额16.21万元，当季度完成年初预算5.75%，较上年同期减少2.37万元，减少的原因为：按照项目进度拨付项目经费。
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