为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。 

　　下属事业单位开远市人民政府发展研究中心：承担或组织开远市人民政府重大决策和重要课题的研究，为市政府提供政策建议和咨询意见；收集、分析、整理重要的决策参考资料，研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；参与市政府重要文件、报告的起草；办理市政府领导、市政府办公室领导交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　市人民政府办公室为一级预算单位，共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。 

　　所属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心。 

　　截至2022年12月统计，开远市人民政府办公室2022年末在职人员编制46人，其中：行政编制31人，机关工勤编制8人，事业编制7人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.全面强化党的领导。一是强化理论学习，提升政治素养。制定《开远市人民政府办公室领导班子学习制度》，抓实理论学习，压实学习任务；二是制定《2022年市政府办党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，明确党风廉政工作职责，确保责任到位、措施到位、落实到位；三是全面落实集体领导和个人分工负责制；四是切实履行班子成员“一岗双责”。 

　　2.不断增强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。 

　　3.持续提升办文办会业务水平。精心做好政府工作报告、市政府全体会议报告及相关专题会议材料、汇报材料等重要文稿的起草审核工作。积极推进公文收发、拟制、流转等环节规范化，严格执行发文登记、审批、统计制度，切实提高文件质量。及时做好签收文件的登记、呈批、传阅工作，对重要紧急文件、传真、密码电报，做到即收即送，并做好跟踪落实。研究制定《开远市人民政府办公室进一步规范会议服务的制度（试行）》，提高会议活动质效。 

　　4.抓紧抓实督查问效。按照市委市政府领导批示要求，围绕市政府全体会议、常务会议、有关业务会议以及市政府、市政府办有关文件的贯彻落实情况和“一盘棋”“一组团”重点项目建设情况进行全面督查；协调落实市人大代表建议、政协提案办理工作。 

　　5.稳步推进政务信息和政务公开。一是紧紧围绕掌握国家、省、州的重要决策部署、会议、活动的主要内容和精神，及时捕捉社会热点、发现工作重点、掌握解难要点，结合我市实际有重点地及时收集、挖掘、编报亮点工作特色信息。二是深入推进政务公开，关注重点领域信息公开促民生保稳定。进一步加强对市场主体、减税降费、稳岗就业等领域的信息公开力度，新开设“利企惠民”“六稳”、“六保”“疫情防控”“应急预案”等栏目，强化法定信息公开、民意回应等板块的建设。 

　　6.全面落实法律顾问与规范性文件工作。深入推进行政规范性文件合法性审核机制、备案和清理工作。2022年，助力市政府依法制定出台养犬管理、商品房预售资金监管、餐饮行业油烟和噪声污染防治行政规范性文件4件，为规范基层社会治理、生态环保和房地产监管提供行政措施和办法。做好政府工作部门相关文件材料和招商引资合同的合法性审核工作。 

　　7.抓好意识形态（网络意识形态）、网络安全工作。一是持续加强网络舆情监督，对网络敏感言论，敢于亮剑，及时有效发声，把不良舆情控制在萌芽状态，确保意识形态阵地安全可控。二是严格落实“三审三校”和信息公开保密制度，对政府门户网站发布信息进行严格审核和深入排查，切实加强政府门户网站的管理，强化网上正面宣传，确保政府门户网站网络安全。 

　　8.抓好值班应急、安保维稳工作。全面深入贯彻落实省、州政府办公室对值班工作的有关要求，制定《开远市人民政府办公室总值班室工作制度》，进一步规范了市政府突发事件信息处理程序，提高了信息报告质量和效率。

　　9.积极开展外事服务工作。一是主动融入省州工作大局，严格落实省州外办工作安排部署，全力服务保障重大外事活动圆满完成；二是严格落实全市领导干部因公出国（境）审核制度。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的办公服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。一是加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。二是贯彻落实《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于进一步规范和改进办文办会工作的通知》的要求、不断提升办文办会水平。三是稳步推进全市政务公开工作，政务信息工作。四是积极开展督查督办工作。主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。五是严格执行行政成本管理制度和厉行节约成本的规定，严控“三公”经费开支。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.建立保障机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，办公室主任担任组长，分管财务副主任为副组长，其他副主任及相关科室长和人员为成员。领导小组下设办公室在行政科，作为绩效管理牵头部门，负责协调、组织相关科室进行预算绩效管理，建立绩效管理工作机制并组织开展工作。领导小组定期或者不定期召开会议，研究、协调解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。 

　　2.抓好绩效目标编报。2022年，市政府办在编制年初预算时，按市级要求运用《云南财政预算管理一体化服务平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报。所有绩效目标表均在规定时限内上报。 

　　3.加强绩效运行监控。2022年，我单位对本年度财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，分别于7月和10月对2022年1-6月及1-9月部门整体支出及项目支出开展“双监控”，填制了《预算项目支出绩效目标执行监控表》上报市财政局，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。 

　　4.加强内控建设，明确管理职责，提高绩效意识。制定了《中共开远市人民政府办公室党组工作规则》《开远市人民政府办公室出差旅费审批制度》《开远市人民政府办公室预算绩效管理办法》等制度。制度内容涵盖预算管理、支出管理、资产管理等方面，深化财务管理、规范财务行为。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡。主要做法如下：一是调整充实政府办内部控制规范工作领导小组，将行政科作为内部控制牵头部门，综合科为监督部门，共同开展内控工作；二是根据实际工作需要适时调整业务制度及流程图，严格做到不相容业务分离，专人专岗。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》，2022年部门预算收入985.88万元，其中：基本支出781.78万元（包含工资福利收支709.8万元，商品和服务支出67.86万元，对个人和家庭的补助收支1.12万元，资本性支出3万元）；项目支出安排预算为204.1万元，包括开远市人民政府法律顾问团工作经费6万元、烤烟生产扶持专项资金183万元、政府办督查室督查工作经费3万元、市委市政府新春走访慰问专项经费5.5万元、安邦信息服务项目经费6.6万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入1023.15万元，其中：上年结转结余9.33万元，本年财政拨款收入1013.13万元，其他收入0.69万元。本年总支出1013.22万元，支付进度为99.03%。其中：项目实际收入203.34万元，支出193.41万元，项目资金执行率为95.12%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为2.73万元，完成预算的48.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的44.17%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少1.07万元，下降28.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元，下降41.24%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降14.52%。减少的主要原因是按照中央八项规定和市委公务接待文件要求，严格执行公务接待政策，严控单位的“三公”经费支出。 

　　（四）资金管理情况 

　　1.加强内控制度建设。进一步完善《中共开远市人民政府办公室党组工作规则》《开远市人民政府办公室出差旅费审批制度》《开远市人民政府办公室预算绩效管理办法》等制度，提高单位内控管理水平，降低风险发生率。 

　　2.严把财经纪律关，规范支出行为。严格按照各项财经制度及市级财政联审相关要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项附件是否齐全、报销手续是否符合规定。

　　3.全面实施预算绩效管理，按照市财政局相关要求开展事前评估管理、绩效目标管理、运行监控管理、绩效自评、绩效考核等工作。进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定15条产出指标，其中：数量指标5条、质量指标6条、时效指标3条、成本指标1条，截至2022年12月31日，已完成14条。未完成质量指标1条，主要原因是进一步规范财政收支管理，将3笔往来款调整至非财政拨款收入进行会计核算。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定3条效益指标，截至2022年12月31日，已完成3条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定2条满意度指标，截至2022年12月31日，已完成2条。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.开远市人民政府法律顾问团工作经费 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　2.烤烟生产扶持专项资金 

　　项目设定15条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标4条、时效指标2条、成本指标2条、经济效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成15条。 

　　3.政府办督查室督查工作经费 

　　项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成10条。 

　　4.市委市政府新春走访慰问专项经费 

　　项目设定16条绩效指标，其中：数量指标9条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成16条。 

　　5.安邦信息服务项目经费 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成8条。 

　　6.公益性岗位专项经费 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　7.2022年春节走访慰问经费 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成7条。 

　　8.工作经费 

　　项目设定9条绩效指标，其中：质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　9.2022年绿色生态烟叶发展补助资金 

　　项目设定5条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成5条。 

　　10.归还市烟办借款专项经费 

　　项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成5条。 

　　11.开远市政府行政管理经费补助资金 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成8条。 

　　12. 办公经费补助资金 

　　项目设定7条绩效指标，其中：质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成7条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目1开远市人民政府法律顾问团工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2烤烟生产扶持专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3政府办督查室督查工作经费绩效自评得分98.57分，评价等级为“优”。 

　　项目4市委市政府新春走访慰问专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5安邦信息服务项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6公益性岗位专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7 2022年春节走访慰问经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8 工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9 2022年绿色生态烟叶发展补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10 归还市烟办借款专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11 开远市政府行政管理经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12 办公经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；三是项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；四是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。 

　　六、存在问题及原因 

　　市政府办公室2022年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

　　七、整改措施及建议 

　　一是调整充实绩效管理工作领导小组，积极参加市财政部门预算绩效培训及通过互联网加强预算绩效专业知识的学习，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。 

　　二是定期召开政府办绩效管理工作领导小组会议，针对年初设置的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标进行分析研判，对偏离绩效目标的各项指标值及时进行修改完善，提高财政资金管理水平和使用效益。 

　　单位名称（盖章）：开远市人民政府办公室 

　　2023年3月31日