目录

　　第一部分  开远市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开远市人民政府办公室是政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。

　　开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，开远市人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障五大职能，进一步创新工作方法，完善工作机制，聚焦作风革命效能革命，着力转作风提效能促发展，推动各项工作全面落实见效，切实保障市政府各项工作高效运转。

　　1.抓好办文办会工作。精心做好政府工作报告、市政府全体会议报告及相关专题会议材料、汇报材料等重要文稿的起草审核工作。积极推进公文收发、拟制、流转等环节规范化，严格执行发文登记、审批、统计制度，切实提高文件质量。及时做好签收文件的登记、呈批、传阅工作，对重要紧急文件、传真、密码电报，做到即收即送，并做好跟踪落实。研究制定《开远市人民政府办公室进一步规范会议服务的制度（试行）》，提高会议活动质效。

　　2.抓好信息工作。紧紧围绕掌握国家、省、州的重要决策部署、会议、活动的主要内容和精神，及时捕捉社会热点、发现工作重点、掌握解难要点，结合我市实际有重点地及时收集、挖掘、编报亮点工作特色信息。

　　3.抓好政务公开工作。深入推进政务公开，关注重点领域信息公开促民生保稳定。进一步加强对市场主体、减税降费、稳岗就业等领域的信息公开力度，新开设“利企惠民”“六稳”、“六保”“疫情防控”“应急预案”等栏目，强化法定信息公开、民意回应等板块的建设。

　　4.抓好行政规范性文件工作。深入推进行政规范性文件合法性审核机制、备案和清理工作。深入推进法治政府建设，助推开远市成功创建第二批全国法治政府建设示范地区。

　　5.抓好督查督办工作。按照市委市政府领导批示要求，围绕市政府全体会议、常务会议、有关业务会议以及市政府、市政府办有关文件的贯彻落实情况和“一盘棋”“一组团”重点项目建设情况进行全面督查。

　　6.抓好意识形态（网络意识形态）、网络安全工作。

　　一是持续加强网络舆情监督，对网络敏感言论，敢于亮剑，及时有效发声，把不良舆情控制在萌芽状态，确保意识形态阵地安全可控。二是做好党的二十大期间网络安全保障工作。今年来，我市政府门户网站未出现信息网络安全的问题。

　　7.抓好值班应急、安保维稳工作。全面深入贯彻落实省、州政府办公室对值班工作的有关要求，制定《开远市人民政府办公室总值班室工作制度》，进一步规范了市政府突发事件信息处理程序，提高了信息报告质量和效率。

　　8.抓好疫情防控工作。聚焦疫情防控，多次召开干部职工大会组织学习宣传解读党中央关于疫情防控的政策、各级疫情指挥部发布的文件精神等，安排布置疫情防控工作。

　　9.抓好外事工作。主动融入省州工作大局，严格落实省州外办工作安排部署，全力服务保障重大外事活动圆满完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　开远市人民政府办公室机构规格为正科级，内设16个综合管理机构。内设机构为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科、研究室。下属事业单位：开远市人民政府发展研究中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入开远市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，开远市人民政府办公室；其他事业单位1个：开远市人民政府发展研究中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市人民政府办公室2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制8人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员8人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31.00人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　详见附件，其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门无以上两项公开事项。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市人民政府办公室部门2022年度收入合计10,138,241.83元。其中：财政拨款收入10,131,323.40元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,918.43元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少7,270,255.22元，下降41.76%。其中：财政拨款收入减少7,277,173.65元，下降41.80%；上级补助收入0.00元，无变化；事业收入0.00元，无变化；经营收入0.00元，无变化；附属单位上缴收入0.00元，无变化；其他收入增加6,918.43元，增长100%。主要原因是本年收返还离退休党组织党费收入和省新闻发展公司拨三农通月度信息专项工作经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市人民政府办公室部门2022年度支出合计10,132,205.79元。其中：基本支出8,198,075.34元，占总支出的80.91%；项目支出1,934,130.45元，占总支出的19.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,659,286.04元，下降43.05%。其中：基本支出减少945,927.03元，下降10.34%，主要原因是人员减少，公用经费减少。项目支出减少6,713,359.01元，下降77.63%；上缴上级支出0.00元，无变化；经营支出0.00元，无变化；对附属单位补助支出0.00元，无变化。主要原因是减少安排政府办与开远市农村信用合作联社借款合同纠纷一案清偿资金，涉及乡镇经费由各乡镇自行增加项目拨付等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,198,075.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,526,733.76元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费671,341.58元，占基本支出的8.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障开远市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,934,130.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出分别是：市委市政府新春走访慰问专项经费；市政府办督查室督查工作经费；安邦信息服务项目经费；开远市人民政府法律顾问团工作经费；2022年春节走访慰问经费；开远市政府行政管理经费补助资金；2020年重大节日慰问经费；2022年绿色生态烟叶发展补助资金；烤烟生产扶持专项资金；归还市烟办借款专项经费；公益岗位专项经费；工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,131,805.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,659,686.04元，下降43.05%，原因主要是减少安排政府办与开远市农村信用合作联社借款合同纠纷一案清偿资金，涉及乡镇经费由各乡镇自行增加项目拨付等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,255,029.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.61%。 主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费等办公日常开支。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,029,135.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等。

　　9.卫生健康（类）支出588,547.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出588,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于绿色生态烟叶发展补助和烤烟生产扶持工作。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出671,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元，支出决算为27,283.87元，完成年初预算的48.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,426.87元，占总支出决算的41.88%；公务接待费支出决算15,857.00元，占总支出决算的58.12%，具体是国内接待费支出决算15,857.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元，支出决算为27,283.87元，完成年初预算的48.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,426.87元，完成年初预算的57.13%；公务接待费支出决算为15,857.00元，完成年初预算的44.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,750.40元，下降28.27%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少7,941.40元，下降41.00%；公务接待费支出决算减少2,809.00元，下降15.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政府办工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、招商引资等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出670,941.58元，减少354,779.08元，下降34.59%,主要原因是“三公”经费支出及资本性支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，开远市人民政府办公室部门资产总额2,773,108.07元，其中，流动资产114,487.10元，固定资产2,658,620.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少805,364.08元，其中固定资产减少816,218.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值314,674.00元，资产91项，实现资产处置收入0元；无偿划拨资产1011项，账面原值1,747,374.95元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额72,419.00元，其中：政府采购货物支出64,019.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,400.00元。授予中小企业合同金额72,419.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（公开表12-14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或 事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金 。

　　5.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　6.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53250200143401111