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　　开远市人民政府办公室2024年度部门预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分  开远市人民政府办公室2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分  开远市人民政府办公室2024年部门预算表 

　　一、部门收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市人民政府办公室2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协助领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。 

　　下属事业单位开远市人民政府发展研究中心：承担或组织开远市人民政府重大决策和重要课题的研究，为市政府提供政策建议和咨询意见；收集、分析、整理重要的决策参考资料，研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；参与市政府重要文件、报告的起草；办理市政府领导、市政府办公室领导交办的其他工作。  

　　（二）机构设置情况 

　　市人民政府办公室为一级预算单位，共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。 

　　所属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年，市人民政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障五大职能，重点做好以下工作：一是加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。二是加强制度建设，狠抓内部管理，进一步规范公务接待、车辆管理、办文办会等各项工作。三是稳步推进全市政务公开工作，政务信息工作。四是积极开展督查督办工作。主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共2个，其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制46人，其中：行政编制31人，机关工勤编制8人，事业编制7人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入12186168.97元，其中：一般公共预算12186168.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加1605032.43元，主要原因分析：2023年12月在职实有人数较上年增加，人员经费随之增加；2024年新增挂职干部服务保障专项经费，烤烟生产扶持专项资金较上年增加等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入12186168.97元，其中:本年收入12186168.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12186168.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加1605032.43元，主要原因分析：2023年12月在职实有人数较上年增加，人员经费随之增加；2024年新增挂职干部服务保障专项经费，烤烟生产扶持专项资金较上年增加等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出12186168.97元。本年财政拨款安排支出12186168.97元，其中：基本支出8632818.97元，与上年对比增加872682.43元，主要原因分析：2023年12月在职实有人数较上年增加，人员经费随之增加；项目支出3553350元，与上年对比增加732350元，主要原因分析：2024年新增挂职干部服务保障专项经费，烤烟生产扶持专项资金较上年增加等。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1．2010301行政运行2024年预算数为6506922.12元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出； 

　　2．2010302一般行政管理事务2024年预算数为483350元，主要是用于保障开远市人民政府法律顾问团工作经费、安邦信息服务等项目支出； 

　　3．2080501行政单位离退休2024年预算数为21600元，主要是用于单位开支的离退休公用经费； 

　　4．2080505机关事业单位养老保险缴费支出2024年预算数为777333.43元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支； 

　　5．2101101行政单位医疗2024年预算数为352839.04元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支； 

　　6．2101102事业单位医疗2024年预算数为44681.24元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支； 

　　7．2101103公务员医疗补助2024年预算数为279308.07元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支； 

　　8．2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为14575元，主要是用于工伤保险的经费开支； 

　　9．2130199其他农业农村支出2024年预算数为3070000元，主要是用于烟叶生产相关工作的经费开支； 

　　10．2210201住房公积金2024预算数为635560.07元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1．301工资福利支出7852845.97元，其中：基本支出7852845.97元，主要包括：基本工资1751784元，津贴补贴2315132.52元，奖金1312582.04元，绩效工资377283元，机关事业单位基本养老保险缴费777333.43元，职工基本医疗保险缴费385399.28元，公务员医疗补助缴费279308.07元，其他社会保障缴费18463.56元，住房公积金635560.07元；项目支出0元。 

　　2．302商品和服务支出1187002元，其中：基本支出767852元，主要包括：办公费71000元，印刷费20000元，邮电费5000元，差旅费50000元，会议费15000元，培训费2640元，公务接待费26000元，劳务费9000元，工会经费126392元，公务用车运行维护费14000元，其他交通费用407220元，其他商品和服务支出21600元；项目支出419150元，主要包括：办公费24000元，差旅费11650元，劳务费60000元，委托业务费256000元，其他交通费用12500元，其他商品和服务支出55000元。 

　　3．303对个人和家庭的补助1942121元，其中：基本支出12121元，主要包括：医疗费补助12121元；项目支出1930000元，主要包括：其他对个人和家庭的补助1930000元。 

　　4．310资本性支出1204200元，其中：基本支出0元；项目支出1204200元，主要包括：办公设备购置64200元，基础设施建设1140000元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12项，政府采购预算总额110300元。其中：政府采购货物预算64300元、政府采购服务预算46000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少7000元，下降14.89%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市人民政府办公室2024年公务接待费预算为26000元，较上年减少1000元，下降3.7%，国内公务接待批次约为28次，共计接待325人次。减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为14000元，较上年减少6000元，下降30%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费14000元，较上年减少6000元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因主要是：严格执行公务用车定点维修、定点加油、定点保险“三定点”管理，从严控制公务用车运行维护费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市人民政府办公室2024年本级项目共有7项，其中： 

　　项目1（开远市人民政府法律顾问团工作经费）有三级指标，项目设立目标：通过聘请组建法律顾问团，进一步提高政府依法行政能力水平，加快推进建设法治政府进程；受理涉及政府的诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务；为市政府的重大行政决策、行政行为、合同行为及其他法律事务提供法律咨询和意见建议。 

　　项目2（安邦信息服务项目经费）有三级指标，项目设立目标：通过安邦经济，持续关注中国经济形势、金融和国内外重大财经及社会事件的研究简报，了解各地方的社区治理、民生发展、人才培养、城市管理、基础设施建设、产业孵化、资金扶持、项目试点、成功案例等，聚焦经济发展，关注世情、国情、省情、市情、县情。从多角度启发公共管理研究和实务，进一步提升政务工作效率，为地方民生发展治理提供思路。 

　　项目3（市委市政府新春走访慰问专项经费）有三级指标，项目设立目标：关心群众生产生活，进一步落实以人民为中心的思想，在春节到来之际开展走访慰问活动，把党和政府的温暖送到千家万户。 

　　项目4（政府办督查室督查工作经费）有三级指标，项目设立目标：坚持以人民为中心的工作理念，全面贯彻落实中央及省、州、市党委政府各项决策部署落到实处，切实发挥督查检查考核推动落实的重要作用，激发广大干部主动担当作为，力戒形式主义、官僚主义，推动政策落实和问题解决。 

　　项目5（烤烟生产扶持专项资金项目）有三级指标，项目设立目标：整合开远市辖区内优质土地、人力资源聚焦于烟叶生产，稳住并夺回烤烟优质烟区，将开远建成烟叶产业突出、原料基地共建、烟农增收、联农带农紧密的优质烟叶种植区，为开远市经济社会发展和乡村振兴作出新的更大贡献。 

　　项目6（挂职干部服务保障专项经费）有三级指标，项目设立目标：推动我市经济社会发展，促进地区之间、部门之间合作交流。一是有效保障挂职干部工作和生活需求，解决后顾之忧；二是进一步加强开远市与绿春县帮扶工作的沟通和联系，巩固帮扶成果。 

　　项目7（信创替代工作经费）有三级指标，项目设立目标：全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市人民政府办公室2024年机关运行经费安排671460元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比增加62800元，增加主要原因是：在职在编人员较上年增加，公用经费随之增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日,开远市人民政府办公室资产总额1169381.33元，其中，流动资产70373.72元，固定资产1099007.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少363478.57元，其中固定资产减少319365.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值27282元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

　　联系人：邓燕，联系电话：0873—7236816  

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