为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人民政府办公室2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1．职能职责 

　　开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协助领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。 

　　下属事业单位开远市人民政府发展研究中心：承担或组织开远市人民政府重大决策和重要课题的研究，为市政府提供政策建议和咨询意见；收集、分析、整理重要的决策参考资料，研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；参与市政府重要文件、报告的起草；办理市政府领导、市政府办公室领导交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　市人民政府办公室为一级预算单位，共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。 

　　所属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心。 

　　截至2023年12月统计，开远市人民政府办公室2023年年末在职人员编制38人，其中：行政编制31人，事业编制7人。在职实有44人（含机关工勤8人），其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2023年，开远市人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委市政府领导下，坚持围绕中心、服务大局，强化统筹、优化服务，努力当好参谋助手，以锐意进取的状态全力保障市政府各项工作高效有序运转。 

　　一是办文办会规范有序。建立健全文件流转机制，严格规范管理，落实专人负责，认真做好签收、登记、送审、跟踪催办等环节，努力做到不拖、不压、不误、不错、不漏，确保文件高效运转。做好会议活动统筹安排，力求“零失误”，先后组织筹办各类现场会及组织召开市政府全会、市政府廉政工作会议、市政府常务会、党组会等重要会议。 

　　二是抓好信息工作。紧紧围绕市委市政府中心工作，精心精细抓好调查研究、文稿起草、信息报送等参谋辅政工作，高质量起草政府工作报告等各类综合性文稿，有力服务政府领导决策。大兴调查研究，围绕工作中的难点、重点、堵点，班子成员带队深入基层、深入群众、深入一线开展调研。 

　　三是抓好督查督办工作。聚焦市委、市政府重大决策部署，实行清单式督查、销号式管理，对重点项目重点工作开展实地督查，印发政务督查通报，确保《政府工作报告》确定的重点工作任务如期推进。持续推行完善政府工作成效“红黑榜”制度，把全市重点工作、重大项目、经济社会发展主要指标摆在更加突出的位置抓好落实，在全市政府系统形成主动担当、齐心协力、比学赶超、干事创业的良好工作局面。 

　　四是严格落实值班值守。深入贯彻落实《全国政府系统值班工作规范（试行）》和省、州《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》要求和《值班工作制度》规定，扎实做好值班带班工作，及时高效处理各类紧急事件信息，有力确保经济社会安全平稳有序。 

　　五是全力推动政务公开平台规范建设，深度融合政务公开与政务服务，深化拓展公众参与和政民互动，不断优化政府信息供给，确保政务公开有标可依、有规可循、权威高效、群众满意。 

　　六是法治保障规范有力。强化依法决策，推进重大行政决策法治化，对市政府常务会议的每个议题提前协调和审核，确保“议题不成熟不上会、方案不明确不上会”，全面提高科学、民主、合法决策的能力水平，不断提升政府公信力和执行力。扎实做好行政规范性文件审核、备案和清理工作，确保规范性文件内容合法、程序合规、质量过硬。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的办公服务全力保障市委、市政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。一是加强统筹协调服务能力。充分发挥办公室上下沟通、左右联络、多方统筹等职能作用，有力推动市政府各项中心工作稳步开展。二是贯彻落实《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于进一步规范和改进办文办会工作的通知》的要求、不断提升办文办会水平。三是稳步推进全市政务公开工作，政务信息工作。四是积极开展督查督办工作。主动了解领导批示、指示和会议议定的事项执行情况，及时汇总进展情况，督促问题限时反馈、限期办理，确保有效落实。五是严格执行行政成本管理制度和厉行节约成本的规定，严控“三公”经费开支。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　一是建立健全组织机构和制度体系 

　　1.成立了预算绩效管理工作领导小组，办公室主任担任组长，分管财务副主任为副组长，其他副主任及相关科室长和人员为成员。领导小组下设办公室在行政科，作为绩效管理牵头部门，负责协调、组织相关科室进行预算绩效管理，建立绩效管理工作机制并组织开展工作。领导小组定期或者不定期召开会议，研究、协调解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。 

　　2.为进一步落实市人民政府办公室全面实施预算绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高资金使用效益，保障预算绩效管理工作顺利进行，根据上级有关文件要求，结合本单位工作实际，修改完善《开远市人民政府办公室预算管理制度（试行）》《开远市人民政府办公室预算绩效管理办法（试行）》等，形成《开远市人民政府办公室财务管理制度汇编（试行）》。为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。 

　　二是精心实施，建立全过程预算绩效管理链条 

　　1.做好事前绩效评估工作。按照市财政事前绩效评估管理工作要求，本单位立即召开绩效管理领导小组工作会议，秉持“应评尽评”原则，将2023年新增及以前年度设立并延续至2023年或以后年度的重点专项作为事前绩效评估项目，指定相关科室（中心）编写项目实施方案并收集整理项目立项依据等相关资料，同时明确参与评估工作的人员和职责，做好预算项目的前期论证工作，避免预算资金的闲置浪费。 

　　2.优化绩效目标管理。编制年初预算时，本单位严格按市级要求运用《云南财政预算管理一体化服务平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报。 

　　3.做好绩效运行跟踪监控。按照市财政绩效跟踪监控管理文件要求，本单位分别对本年度1—6月和1—9月部门整体支出及项目支出开展“双监控”，通过项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏，确保绩效目标顺利完成。 

　　4.加强绩效评价工作。按照市财政开展绩效自评相关文件要求，本单位对2022年度部门整体支出和项目支出开展绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。并在第三方机构的指导下，完成了2022年烤烟生产扶持资金项目绩效再评价工作，通过完善产出指标，进一步提高部门绩效水平。 

　　5.强化绩效结果应用。本单位结合上年度绩效评价及2023年1—6月和1—9月部门整体和项目支出绩效运行监控指标值完成情况，修改完善2024年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标指标值，进一步优化内部预算管理工作，实现资金的优化配置。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡。主要做法如下：一是调整充实政府办内部控制领导小组，将行政科作为内部控制牵头部门，综合科为监督部门，共同开展内控工作；二是加强财务管理的内部控制，结合工作实际修改完善业务制度及流程图，健全防范各类风险的管控措施，提升本单位行政事业管理能力；三是通过定期培训，提高干部职工内部控制意识和能力，促进建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入1058.11万元，其中：基本支出776.01万元（包含工资福利支出704.23万元，商品和服务支出68.65万元，对个人和家庭的补助1.15万元，资本性支出1.98万元）；项目支出安排预算为282.1万元，包括开远市人民政府法律顾问团工作经费6万元、烤烟生产扶持专项经费240万元、政府办督查室督查工作经费3万元、市委市政府新春走访慰问专项经费5.5万元、安邦信息服务项目经费6.6万元、开远市人民政府政务公开WiFi热点提升改造专项经费21万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1259.85万元，其中：上年结转结余9.93万元，本年财政拨款收入1249.06万元，其他收入0.86万元。本年总支出1256.63万元，支付进度为99.74%。其中：项目实际收入411.35万元，支出411.35万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为2.95万元，完成预算的62.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的67.78%。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年增加0.22万元，增长8.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.75%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增加15.09%。增加的主要原因是接待调研次数及商务接待标准较上年同期增加，公务接待费随之增加。 

　　（四）资金管理情况 

　　1.建立健全财务制度，提高单位内控水平。2023年，我单位结合工作实际，围绕“预算、收支、采购、资产、合同、项目“六个方面对原有制度进行修改完善，形成《开远市人民政府办公室财务管理制度汇编（试行）》，为本单位提高财务管理水平、加强内部控制提供有力支持。 

　　2.严把财经纪律关，规范支出行为。严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，严控资金支出标准，从严审核经费支出明细，避免不必要的支出。资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1．绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定35条产出指标，其中：数量指标17条、质量指标14条、时效指标3条、成本指标1条，截至2023年12月31日，已完成33条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定3条效益指标，截至2023年12月31日，已完成3条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定2条满意度指标，截至2023年12月31日，已完成2条。 

　　2．绩效目标未完成原因分析 

　　2023年部门整体支出绩效目标未完成数量指标2条，主要原因是根据工作实际，减少督查次数。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1春节走访慰问经费 

　　项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成10条。 

　　2.项目2绿色生态烟叶发展补助资金 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、成本指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成7条。 

　　3.项目3云产卷烟原料保障扶持资金 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、成本指标2条、经济效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。 

　　4.项目4中央就业补助资金 

　　项目设定12条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成12条。 

　　5.项目5安邦信息服务项目经费 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成8条。 

　　6．项目6开远市人民政府政务公开WiFi热点提升改造专项经费 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成7条。 

　　7.项目7烤烟生产扶持专项经费 

　　项目设定15条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标4条、时效指标2条、成本指标2条、经济效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成15条。 

　　8.项目8政府办督查室督查工作经费 

　　项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成10条。 

　　9.项目9政府办办公经费补助资金 

　　项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成10条。 

　　10.项目10办公经费补助资金 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成9条。 

　　11.项目11核心烟区土地流转配套补贴经费 

　　项目设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成6条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分94.50分，评价等级为“优”。 

　　项目1春节走访慰问经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绿色生态烟叶发展补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3云产卷烟原料保障扶持资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4中央就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5安邦信息服务项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6开远市人民政府政务公开WiFi热点提升改造专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7烤烟生产扶持专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8政府办督查室督查工作经费绩效自评得分98.72分，评价等级为“优”。 

　　项目9政府办办公经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10办公经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11核心烟区土地流转配套补贴经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；三是项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；四是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。 

　　六、存在问题及原因 

　　市政府办公室2023年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但仍存在以下问题：一是部门预算编制过程中经费细化不够严谨，部分经济科目指标结余过大，造成其他经济科目指标紧张；二是部分绩效指标设置不够合理、可衡量性较差。 

　　七、整改措施及建议 

　　一是强化数据支撑，加强预算编制管理。加强信息收集与整理，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性，杜绝预算资金大幅调整。 

　　二是加强业务培训，提高工作能力。积极参加市财政部门预算绩效培训及通过互联网加强预算绩效专业知识的学习，提高业务能力。编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并从充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性，确保绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。 

　　三是动态调整，不断优化绩效指标。定期或不定期召开政府办绩效管理工作领导小组会议，针对年初设置的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标进行分析研判，对偏离绩效目标的各项指标值及时进行修改完善，提高财政资金管理水平和使用效益。