开远市乡村振兴局2022年部门预算

开远市乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分开远市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分开远市乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、 部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分

开远市乡村振兴局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和政府巩固脱贫攻坚推进乡村振兴开发方针、政策，负责组织实施和监督乡村振兴开发项目建设；研究和制定开远市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展乡村振兴工作，总结推广乡村振兴工作中的典型经验；协调解决乡村振兴工作中的重要问题；按照国家、省、州、市关于各级衔接资金、物资的管理使用办法，管好用好衔接资金和物资，并监督检查使用情况；会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选乡村振兴项目，向上争取衔接资金；按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会帮扶乡村振兴济困、部门对口帮扶工作。

（二）机构设置情况

开远市乡村振兴局为一级预算单位，设置四个机构：综合科、项目财务科、精准中心、政策法规科四个科室。

（三）重点工作概述

组织实施和监督巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目建设;研究和制定开远市乡村振兴总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展乡村振兴工作，总结推广乡村振兴工作中的典型经验;协调解决乡村振兴工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种衔接资金、物资的管理使用办法，管好用好衔接资金和物资，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选乡村振兴项目，向上争取衔接资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会帮扶工作。

二、预算单位基本情况

开远市乡村振兴局纳入预算编制的单位1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3250.70万元，其中：一般公共预算3250.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加383.45万元，增加主要原因分析：项目经费增加400.00万元，加大市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3250.70万元，其中:本年收入3250.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3250.70万元（本级财力3250.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加383.45万元，增加主要原因分析：项目经费增加400.00万元，加大市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3250.70万元。财政拨款安排支出3250.70万元，其中：基本支出240.70万元，与上年对比减少16.55万元，主要原因分析：人员减少，经费减少；项目支出3010.00万元，与上年对比增加400.00万元，主要原因分析：加大市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，专项支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.208（类）05（款）01（项）2022年预算数为0.12万元，2021年预算数为0.12万元，较上年执行数无变化，占总预算支出0.0036%，主要是对个人和家庭的补助支出。

2.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为17.27万元，2021年预算数为19.70万元，较上年执行数减少2.43万元，占总预算支出0.53%，主要是人员减少支出减少。

3.208（类）05（款）06（项）2022年预算数为13.05万元，2021年预算数为0万元，较上年执行数无对比，占总预算支出0.40%，主要是机关事业单位职业年金单独分类。

4.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为8.89万元，2021年预算数为9.74万元，较上年执行数减少0.85万元，占总预算支出0.27%，主要是人员减少支出减少。

5.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为3.19万元，2021年预算数为3.96万元，较上年执行数减少0.77万元，占总预算支出0.098%，主要是人员减少支出减少。

6.210（类）11（款）03（项）2022年预算数为5.99万元，2021年预算数为6.74万元，较上年执行数减少0.75万元，占总预算支出0.18%，主要是人员减少支出减少。

7.213（类）05（款）01（项）2022年预算数为178.76万元，2021年预算数为201.67万元，较上年执行数减少22.91万元，占总预算支出5.50%，主要是人员减少支出减少。

8.213（类）05（款）02（项）2022年预算数为10万元，2021年预算数为10万元，较上年执行数无变化，占总预算支出0.31%。

9.213（类）05（款）99（项）2022年预算数为3000.00万元。2021年预算数为2600.00万元，较上年执行数增加400.00万元，占总预算支出92.29%，主要增加原因是加大市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，专项支出增加。

10.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为13.43万元。2021年预算数为15.32万元，较上年执行数减少1.89万元，占总预算支出0.41%，主要是人员减少支出减少。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.30万元，较上年减少0.81万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2021年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市乡村振兴局2022年公务接待费预算为14.12万元，较上年减少0.43万元，下降2.96%，国内公务接待批次为18次，共计接待760人次。

与2021年预算相比减少0.43万元，减少原因：坚持厉行节约、成本控制减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为12.18万元，较上年减少0.38万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.18万元，较上年减少0.38万元，下降3.03%。有公务车运行维护费，无公务用车保有量。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。参照以前年度预算实际无车辆也无支出。

与2021年预算相比减少3.03万元，减少原因：坚持厉行节约、成本控制减少支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

整合现有资源，激发群众内生动力，按照“扶上马送一程”确保稳定脱贫的要求，通过加大产业及配套基础设施的投入，易地扶贫搬迁安置点后续帮扶，行业部门对标帮扶，帮助农村困难群众发展生产、改善生活、增加收入让群众早日过上产业兴旺、生态宜居的好日子。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

乡村振兴包括乡村产业振兴，乡村人才振兴，乡村文化振兴，乡村生态振兴，乡村组织振兴这五个方面振兴。

1、乡村产业振兴：中国农业的生产方式、组织方式、管理方式正在发生质的嬗变。加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

2、乡村人才振兴：把人力资本开发放在首要位置，在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环，乡村振兴，需要一大批新型职业农民。

3、乡村文化振兴：加强农村思想道德建设和公共文化建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，要体现浓郁的当代特色乡村文化把传统留住、把文化留住，适应时代的变化。

4、乡村生态振兴：坚持绿色发展，加强农村突出环境问题综合治理，让良好生态成为乡村振兴支撑点，落实生态发展理念，实施农业绿色发展理念。

5、乡村组织振兴：群雁要靠头雁领，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公共参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，确保乡村社会充满活力、安定有序，乡村党组织就是主心骨。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市乡村振兴局2022年机关运行经费安排13.94万元，2021年预算数为15.59万元，与上年对比减少1.65万元，主要原因分析：人员减少支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市乡村振兴局资产总额20.71万元，其中，流动资产6.86万元，固定资产13.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分

开远市乡村振兴局2022年部门预算表

（附件19张表）

联系人:严梅华联系电话:0873-7231195

监督索引号53250200332800111