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开远市乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分开远市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

开远市乡村振兴局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和政府巩固脱贫攻坚推进乡村振兴开发方针、政策，负责组织实施和监督乡村振兴开发项目建设；研究和制定开远市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展乡村振兴工作，总结推广乡村振兴工作中的典型经验；协调解决乡村振兴工作中的重要问题；按照国家、省、州、市关于各级衔接资金、物资的管理使用办法，管好用好衔接资金和物资，并监督检查使用情况；会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选乡村振兴项目，向上争取衔接资金；按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会帮扶乡村振兴济困、部门对口帮扶工作。

（二）机构设置情况

开远市乡村振兴局为一级预算单位，设置四个机构：综合科、项目财务科、精准中心、政策法规科四个科室。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

组织实施和监督巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目建设;研究和制定开远市乡村振兴总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展乡村振兴工作，总结推广乡村振兴工作中的典型经验;协调解决乡村振兴工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种衔接资金、资产的管理使用办法，管好用好衔接资金和资产，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选乡村振兴项目，向上争取衔接资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会帮扶工作。

二、预算单位基本情况

开远市乡村振兴局纳入预算编制的单位1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入36,734,173.55元，其中：一般公共预算36,734,173.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,227,176.80元，增加主要原因分析：项目经费增加4,256,260.37元，新增项目:开远市易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金；开远市对口帮扶绿春县项目经费，专项支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入36,734,173.55元，其中:本年收入36,734,173.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,734,173.55元（本级财力36,734,173.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,227,176.80元，增加主要原因分析：项目经费增加4,256,260.37元，新增项目:开远市易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金；开远市对口帮扶绿春县项目经费，专项支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 36,734,173.55元。财政拨款安排支出36,734,173.55元，其中：基本支出2,347,073.55元，与上年对比减少59,923.20元，主要原因分析：人员减少，经费减少；项目支出34,387,100.00元，与上年对比增加4,287,100.00元，主要原因分析：新增开远市易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金；开远市对口帮扶绿春县项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080501行政单位离退休2023年预算数为2,400.00元，2022年预算数为1,200.00元，较上年增加1,200.00元，占总预算支出0.0065%，主要用于行政退休人员公用经费。

2.2080505机关事业单位养老保险缴费支出2023年预算数为226,146.62元，2022年预算数为172,692.21元，较上年执行数增加53,454.41元，占总预算支出0.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为4,673.49元，2022年预算数为172,692.21元，较上年执行数减少168,018.72，占总预算支出0.013%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2101101行政单位医疗2023年预算数为66,981.46元，2022年预算数为88,855.94元，较上年执行数减少21,874.48元，占总预算支出0.27%，主要用于行政单位医疗支出。

5.2101102事业单位医疗2023年预算数为45,698.44元，2022年预算数为31,881.98元，较上年执行数减少13,816.46元，占总预算支出0.12%，主要用于事业单位医疗支出。

6.2101103公务员医疗补助2023年预算数为60,749.82元，2022年预算数为59,998.11元，较上年执行数增加751.71元，占总预算支出0.17%，主要用于公务员医疗补助的经费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为4,240.25元，2022年预算数为0元，较上年执行数减少0元，占总预算支出0.01%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.2130501行政运行2023年预算数为1,756,709.50元，2022年预算数为1,787,549.13元，较上年执行数减少30,839.63元，占总预算支出4.78%，主要用于行政人员工资福利支出。

9.2130502一般行政管理事务2023年预算数为100,00000元，2022年预算数为100,000.00元，较上年执行数无变化，占总预算支出0.27%，主要用于保障全局工作正常运转支出。

10.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2023年预算数为34,287,100.00元。2022年预算数为30,000,000.00元，较上年执行数增加4,287,100.00元，占总预算支出93.33%，主要增加原因是新增项目开远市易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金；开远市对口帮扶绿春县项目经费，专项支出增加。

11.2210201住房公积金2023年预算数为179,473.97元。2022年预算数为134,317.83元，较上年执行数增加42,156.14元，占总预算支出0.49%，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,040.00元，其中：政府采购货物预算5,040.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136,000.00元，较上年减少126,930.00元，下降48.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市乡村振兴局2023年公务接待费预算为136,000.00元，较上年减少5,120.00元，下降3.63%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

与2022年预算相比减少5,120.00元，减少原因：坚持厉行节约、成本控制减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少121,810.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少121,810.00元，下降100%。无公务车运行维护费，无公务用车保有量。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2022年预算相比减少121,810.00元，减少原因：坚持厉行节约、成本控制减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

整合现有资源，激发群众内生动力，通过加大产业及配套基础设施的投入，易地扶贫搬迁安置点后续帮扶，行业部门对标帮扶，帮助农村困难群众发展生产、改善生活、增加收入让群众早日过上产业兴旺、生态宜居的好日子。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。乡村振兴包括乡村产业振兴，乡村人才振兴，乡村文化振兴，乡村生态振兴，乡村组织振兴这五个方面振兴。

5、乡村产业振兴：中国农业的生产方式、组织方式、管理方式正在发生质的嬗变。加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

6、乡村人才振兴：把人力资本开发放在首要位置，在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环，乡村振兴，需要一大批新型职业农民。

7、乡村文化振兴：加强农村思想道德建设和公共文化建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，要体现浓郁的当代特色乡村文化把传统留住、把文化留住，适应时代的变化。

8、乡村生态振兴：坚持绿色发展，加强农村突出环境问题综合治理，让良好生态成为乡村振兴支撑点，落实生态发展理念，实施农业绿色发展理念。

9、乡村组织振兴：群雁要靠头雁领，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公共参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，确保乡村社会充满活力、安定有序，乡村党组织就是主心骨。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市乡村振兴局2023年机关运行经费安排126,904.00元，2022年预算数为139,326.00元，与上年对比减少12,422.00元，主要原因分析：人员减少支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市乡村振兴局资产总额94,572.79元，其中，流动资产2,830.00元，固定资产91,742.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少112,549.40元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分

开远市乡村振兴局2023年部门预算表

（附件17张表）

联系人:严梅华     联系电话:0873-7231195

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