开远市乡村振兴局2022年度部门整体和项目支出

绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市乡村振兴局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

贯彻落实党和政府巩固脱贫攻坚推进乡村振兴开发方针、政策，负责组织实施和监督乡村振兴开发项目建设；研究和制定开远市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展乡村振兴工作，总结推广乡村振兴工作中的典型经验；协调解决乡村振兴工作中的重要问题；按照国家、省、州、市关于各级衔接资金、物资的管理使用办法，管好用好衔接资金和物资，并监督检查使用情况；会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选乡村振兴项目，向上争取衔接资金；按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会帮扶乡村振兴济困、部门对口帮扶工作。

2.机构设置及人员情况

开远市乡村振兴局为一级预算单位，设置四个机构：综合科、项目财务科、精准中心、政策法规科四个科室。

截止2022年12月统计，部门在职人员11人，其中：行政人员6 人，事业人员5人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养 0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

通过以上项目的实施，农村基础设施进一步夯实，产业得到发展壮大，群众收入持续稳定提高，“两不愁三保障”进一步得到巩固，确保我市不发生规模性返贫。

（三）当年部门整体支出绩效目标

整合现有资源，激发群众内生动力，按照“扶上马送一程”确保稳定脱贫的要求，通过加大产业及配套基础设施的投入，易地扶贫搬迁安置点后续帮扶，行业部门对标帮扶，帮助农村困难群众发展生产、改善生活、增加收入让群众早日过上产业兴旺、生态宜居的好日子。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.项目招标管理

项目建设实施业务部门根据局党委会批准预算额度，按照开远市政府采购相关管理规定程序开展项目招标工作。

2.合同签订管理

项目实施业务部门根据政府采购中标结果，按照《开远市人民政府扶贫开发办公室行政单位合同管理制度（试行）》规定开展合同签订工作。

3.项目变更管理

项目建设实施业务部门督促项目中标承建单位按项目合同开展项目建设，在项目建设过程确需进行变更的，项目建设实施业务部门、项目监理机构要按程序进行审核审批。因设计变更造成价款支付方式及金额发生变动的，项目建设实施业务部门要提供完整的书面文件和其他资料，按程序办理完善变更手续。

4.项目验收管理

开远市2022年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费项目验收均在审计监督组监督下完成验收。

5.项目档案归档管理

开远市2022年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费项目档案由开远市档案局统一归档管理，建设项目档案的归档与项目建设同步，建设项目档案主要包括：项目来源依据，项目前期准备材料（项目建设资料收集分析、选定项目建设规模及方式、项目建设可行性论证、项目建设造价咨询等），项目实施方案，项目立项批复，项目预算材料，项目招标材料、项目合同、项目变更审批材料，项目款项支付材料，项目验收材料，项目竣工结算（决算）材料，项目资产移交材料等。

6.项目安全管理

项目建设落实“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”的管理责任制，必须指定专人管理，落实相关责任。特别是要遵守保密制度，做到加强内部防范，落实保密措施，形成人防、物防、技防相结合的综合防范体系，确保项目建设安全。

（五）单位内控制度建设情况

项目建设落实“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”的管理责任制，必须指定专人管理，落实相关责任。特别是要遵守保密制度，做到加强内部防范，落实保密措施，形成人防、物防、技防相结合的综合防范体系，确保项目建设安全。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《2022年批复》2022年部门预算收入3250.7万元，其中：基本支出240.7万元（包含工资福利收支184.36万元，商品和服务支出13.94万元，对个人和家庭的补助收支42.4万元）；项目支出安排预算为3010万元，包括巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费项目10万元，市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目3000万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入3027.64万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3027.64万元，其他收入0万元。本年总支3027.64万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2792.27万元，支出2792.27万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年部门预算“三公经费”为26.30万元(包含公务车运行费12.18万元，公务接待费14.12万元)。

截止2022年12月31日，部门“三公经费”整体支出0.9万元（公务用车运行费0万元，支出公务接待费0.9万元），预算执行率为3.4%。

（四）资金管理情况

按照《开远市人民政府扶贫开发办公室行政单位财务管理制度（试行）》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定25条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标10条、时效指标2条、成本指标1条，截止2022年12月31日，已完成18条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定5条绩效指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续性影响指标1条，截止2022年12月31日，已完成5条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定1条绩效指标，其中：服务对象满意度指标1条，截止2022年12月31日，已完成1条。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标未完成原因：后期对标部门有专项经费，未安排项目。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费项目1绩效目标完成情况

项目设定3条绩效指标，其中：成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截止2022年12月31日，已完成3条。

2. 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2绩效目标完成情况

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截止2022年12月31日，已完成7条。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费项目1绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

积极主动对接同级财政和乡镇部门及时拨付财政衔接资金,弄清每-笔资金的来龙去脉,及时将资金到位情况反馈到项目实施部门，避兔了由于职责不清、信息不对称造成资金滞留的情况,共同做好了财政衔接资金拨付手续的管理。

六、存在问题及原因

无

七、整改措施及建议

无

开远市乡村振兴局

2023 年 3月20日