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开远市乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和政府巩固脱贫攻坚推进乡村振兴开发方针、政策，负责组织实施和监督乡村振兴开发项目建设；研究和制定开远市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展乡村振兴工作，总结推广乡村振兴工作中的典型经验；协调解决乡村振兴工作中的重要问题；按照国家、省、州、市关于各级衔接资金、物资的管理使用办法，管好用好衔接资金和物资，并监督检查使用情况；会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选乡村振兴项目，向上争取衔接资金；按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会帮扶乡村振兴济困、部门对口帮扶工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

组织实施和监督巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目建设;研究和制定开远市乡村振兴总体规划和年度计划，指导乡镇和重点村开展乡村振兴工作，总结推广乡村振兴工作中的典型经验;协调解决乡村振兴工作中的重要问题;按照国家、省、州、市关于各种衔接资金、物资的管理使用办法，管好用好衔接资金和物资，并监督检查使用情况;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选乡村振兴项目，向上争取衔接资金;按照市委、市政府的统一部署，组织协调社会帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置4个内设机构，分别是：

1.综合科

2.项目财务科

3.精准中心

4.政策法规科

我单位无所属单位

（二）决算单位构成

纳入开远市乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市乡村振兴局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市乡村振兴局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

开远市乡村振兴局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市乡村振兴局部门2022年度收入合计4,827,795.90元。其中：财政拨款收入4,827,795.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,052,161.64元，下降29.83%。其中：财政拨款收入减少2,052,161.64元，下降29.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年减少扶贫小额信贷贴息和风险补偿项目经费113万元。

二、支出决算情况说明

开远市乡村振兴局部门2022年度支出合计4,827,795.90元。其中：基本支出2,353,645.88元，占总支出的48.75%；项目支出2,474,150.02元，占总支出的51.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,154,344.27元，下降30.86%。其中：基本支出减少52,752.32元，下降2.19%；项目支出减少2,101,591.95元，下降45.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年减少扶贫小额信贷贴息和风险补偿项目经费113万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,353,645.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,233,819.88元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,826.00元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,474,150.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作经费、扶贫小额信贷贴息和风险补偿项目、市级财政衔接乡村振兴大数据平台建设经费、动态监测对象“惠民保”参保补助资金、市级财政衔接资金项目管理工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,827,795.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,154,344.27元，下降30.86%，主要原因分析是本年减少扶贫小额信贷贴息和风险补偿项目经费113万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出354,200.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费187,945.76元；机关事业单位职业年金缴费支出94,099.02元；行政单位离退休费1,200.00元；促进创业补贴70,955.60元。

  9.卫生健康（类）支出156,220.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费101,012.48元；公务员医疗补助缴费55,207.80元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出4,122,414.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于基本工资518,136.00元；津贴补贴435,041.60元；奖金325,698.00元；绩效工资314,887.00元；其他社会保障缴费6,831.22元；办公费72,902.50元；印刷费22,830.00元；邮电费329.00元；差旅费23,000.00元；维修费20,000.00元；培训费780.00元；公务接待费920.00元；劳务费121,621.75元；委托业务费112,632.51元；工会经费49,566.00元；其他交通费78,280.00元；其他商品和服务支出150,000.00元；个人农业生产补助1,743,038.66元；其他对个人和家庭的补助105,920.00元；基础设施建设20,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出194,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于住房公积金194,961.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为262,930.00元，支出决算为920.00元，完成年初预算的0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算920.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为262,930.00元，支出决算为920.00元，完成年初预算的0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为920.00元，完成年初预算的0.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约、成本控制减少支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,000.00元，下降52.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降52.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约、成本控制减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级领导下我局检查工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出119,826.00元，减少29,691.00元，下降19.86%,主要原因分析本年有人员调进调出，人员减少。本年有人员退休。部门机关运行经费主要用于培训费780.00元；工会经费49,566.00元；其他交通费68,280.00元；其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市乡村振兴局部门资产总额388,244.00元，其中，流动资产2,830.00元，固定资产385,414.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112,549.40元，其中固定资产减少46,758.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,975.00元，其中：政府采购货物支出9,975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,975.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

乡村振兴包括乡村产业振兴，乡村人才振兴，乡村文化振兴，乡村生态振兴，乡村组织振兴这五个方面振兴。

1、乡村产业振兴：中国农业的生产方式、组织方式、管理方式正在发生质的嬗变。加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

2、乡村人才振兴：把人力资本开发放在首要位置，在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环，乡村振兴，需要一大批新型职业农民。

3、乡村文化振兴：加强农村思想道德建设和公共文化建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，要体现浓郁的当代特色乡村文化把传统留住、把文化留住，适应时代的变化。

4、乡村生态振兴：坚持绿色发展，加强农村突出环境问题综合治理，让良好生态成为乡村振兴支撑点，落实生态发展理念，实施农业绿色发展理念。

5、乡村组织振兴：群雁要靠头雁领，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公共参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，确保乡村社会充满活力、安定有序，乡村党组织就是主心骨 。

监督索引号53250200332801111