一、2022年度收入征收入库金额,年初预算数为203.4万元;第一季度执行数为393.64万元,其中:(1)罚没收入11.82万元,(2)房租收入1.79万元,(3)其他利息收入0.03万元,(4)集体财产补偿款380万元。一季度完成年初预算193.53%,,较上年同期减少增加373.03万元,增加原因是当季增收集体财产补偿款(原小龙潭工商局、市场搬迁补偿)380万元。
二、2022年度基本支出金额,年初预算数为3342.86万元;一季度执行数为760.77万元,其中:(1)人员经费支出724.86万元;(2)公用经费支出35.91万元;当季完成年初预算 29.91%, 比上年同期减少113.54万元,减少的原因为:2021度年公务员综合考评奖励及事业人员绩效减少。
三、2022年度项目支出金额,年初预算数为799万元;一季度执行数为6.42万元,当季度完成年初预算0.8%,与去年同期相比减少28.48万元,减少的原因是部分项目资金需考评后才可以支付。
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