开远市市场监督管理局

　　2022年二季度预算执行情况说明

　　一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为203.4万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为141.37万元，其中：（1）罚没收入153.02万元，（2）房租收入1.92万元，（3）其他利息收入0.08万元，(4)集体财产补偿款380万元。二季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算69.5%，较上年同期增加121.28万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为535.01万元，其中；（1）罚没收入153.02万元，（2）房租收入1.92万元，（3）其他利息收入0.08万元，（4）集体财产补偿款380万元，二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算263.03%，累计执行数较上年同期增加494.61万元，增加原因是本年增收集体财产补偿款（原小龙潭工商局、市场搬迁补偿）380万元。 

　　二、2022年度基本支出金额，年初预算数为3342.86万元，二季度基本支出金额，当季度执行数为798.63万元，其中：人员经费支出738.06万元，公用经费支出60.46万元；二季度基本支出金额，当季度完成年初预算31.39%，较上年同期增加203.72万元；二季度基本支出金额，累计执行数为1559.27万元，其中：人员经费支出1462.92万元；公用经费支出96.37万元；二季度基本支出金额，累计完成年初预算61.3%，累计执行数较上年同期增加90.05万元，增加的原因为：调整工资，人员经费支出增加。 

　　三、2022年度项目支出金额，年初预算数为799万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为43.57万元，当季度执行数完成年初预算5.45%，二季度项目支出金额，累计执行数49.99万元，累计执行数完成年初预算6.26%，比上年同期减少519.91万元，减少的原因是部分项目需考评后才可以支付项目资金。 

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