开远市市场监督管理局2021年度决算情况说明

目录

第一部分  开远市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册许可。

3、承担市场监督管理综合执法工作。

4、负责反不正当竞争统一执法。

5、负责监督管理市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。                       

11、负责统一管理计量工作。

12、负责统一管理标准化工作。

13、负责统一管理检验检测工作。

14、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15、负责知识产权管理工作。

16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

17、负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理。

18、完成市委、市政府交办的其工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、着眼激发市场活力和发展动力，持续优化市场准入环境。

2、着眼维护市场秩序和市场规则，切实促进市场公平竞争。

3、着眼保障市场稳定，坚决守住市场安全底线。

4、着眼消费者权益保护，营造安全放心的消费环境。

5、着眼助推质量提升和创新引领，助力经济社会高质量发展。

6、着眼推动知识产权战略实施，服务引领创新驱动发展。

7、着眼实现高效监管和科学监管，着力转变市场监管方式。

8、聚焦政治建设，不断压实全面从严治党责任。

9、着眼于提升队伍建设质量，全面提升服务水平。

11、爱国卫生“7+3”专项行动和创文巩卫工作一体推进。

12、推进商标品牌和质量强市两大战略。

13、维护营商环境、市场竞争、消费维权三大环境。

14、坚守食品、药品、特种设备、产品质量四大安全底线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市市场监督管理局部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位3个。 分别是：

1、开远市市场监督管理局机关，共设置16个内设科室，即：办公室、计划财务科、人事科、综合应急协调科、法规科、登记注册科、市场主体监督管理科、市场规范监督管理科、知识产权保护和广告监督管理科、价格监督检查科、质量和标准化科、计量及认证认可科、特种设备安全监察科、食品经营监管科、食品生产监管科、药械化妆品监管科。

2、开远市市场监督管理局东城市场监督管理所

3、开远市市场监督管理局西城市场监督管理所

4、开远市市场监督管理局羊街市场监督管理所

5、开远市市场监督管理局大庄市场监督管理所

6、开远市市场监督管理小龙潭市场监督管理所

7、开远市市场监督管理局中和营市场监督管理所

8、开远市市场监督管理局碑格市场监督管理所

9、开远市市场监督管理行政执法大队

10、开远市食品药品检验所

11、开远市消费者协会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市市场监督管理局部门2021年末实有人员编制 130 人。其中：行政编制110人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 106人（含行政工勤人员9人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆 13 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

开远市市场监督管理局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有经营资本支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市市场监督管理局部门2021年度收入合计32,701,437.72元。其中：财政拨款收入32,060,989.60元，占总收入的98.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入640,448.12元，占总收入的1.96%。与上年对比，总收入增加5，227，617.37元，增加15.99%，增加的主要原因是本年人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市市场监督管理局部门2021年度支出合计33,049,245.89元。其中：基本支出 25,813,324.58元，占总支出的78.11%；项目支出7,235,921.31元，占总支出的 21.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加4，105，688.19元，增加12.42%，增加的主要原因是本年人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,813,324.58元。与上年对比增加852，254.88元，增加3.3%，主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 23,980,855.14元，占基本支出的92.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,832,469.44元，占基本支出的7.10% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,235,921.31元。主要用于市场监管、企业注册登记监管、反不正当竞争、打击假冒伪劣商品经营行为、打击传销，保护商标专用权，指导经营者商标注册，广告监督管理，维护消费者权益、食品安全监管抽样、药品化妆品及医疗器械抽样监管、质量综合管理、特种设备安全监察、办公区改造维修等专项工作支出。

与上年对比，项目支出增加3,253,433.31元，主要原因是本年增加农贸市场提升改造补助经费15,000,000.00元。农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费项目支出8,000,000.00元，奖补提升改造城区集贸市场9个，奖补提升改造城区集贸市场面积99，176平方米。主要用于改造提升集贸市场服务设施不断完善，标识标牌设计统一，重新划行规市，从整体卫生、经营秩序、周边环境等方面均焕然一新，较好地解决了过去长期存在的环境脏乱差、经营设施简陋、信息化水平低、运营管理模式落后等问题，公益属性显著增强，实现了“颜值”“内涵”双提升，得到了群众的肯定和社会的认可。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出32,506,123.15元，占本年支出合计的 98.36%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出25,558,826.48元，占总支出的78.63%；一般公共预算财政拨款项目支出6,947,296.67元，占总支出的21.37%；与上年对比,2021年一般公共预算财政拨款决算总支出增加4,722,633.26元，其中一般公共预算财政拨款基本支出决算数增加744,376.39元，增加原因主要是人员经费支出增加，年终考核人员经费。一般公共预算财政拨款项目支出增加3978,256.87元，增加原因主要是本年增加农贸市场提升改造补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21,608,214.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.47%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出2,666,967.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于离退休人员离退休费支出、养老保险及职业年金缴费支出及死亡抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出1,747,919.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出5,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于爱国卫生“7个专项行动”补助资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于2021年农贸市场星级评价奖补经费。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出1,333,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于本部门人员公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为540,000.00元，支出决算为 316,874.50元，完成预算的56.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为304,486.50元，完成预算的60.90%；公务接待费支出决算为12,388.00元，完成预算的30.97%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行上级部门压缩“三公”经费要求,严格审批手续。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少264,414.97元，下降45.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少264,894.97元，下降46.52%；公务接待费支出决算增加480.00元，增长4.03%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行上级部门压缩“三公”经费要求,严格审批手续。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出304,486.50元，占96.09%；公务接待费支出12,388.00元，占3.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出304,486.50元。其中：

公务用车购置支出150,000.00元，购置车辆2辆。2020年，我局原有在编制法执勤用车2辆，由于市场监管工作任务重，车辆使用率高，磨损较大，同时该2辆车使用年限久，车况差，维修成本高，存在严重安全隐患，已不能满足工作需要，故该4辆车报废处置后购置2辆新车。

公务用车运行维护支出154,486.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于开展日常巡查监管，“打假治劣”、“维护消费者权益”、“打传”、“矿山治理”、商标维权、违法广告治理，注册登记监管、食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管、质量综合管理、特种设备安全监察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,388.00元。其中：

国内接待费支出12,388.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、指导、考核等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市市场监督管理局部门2021年机关运行经费支出1,830,102.84元，与上年对比减少278,581.07元，主要原因是我局贯彻厉行节约原则，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支。部门机关运行经费主要用于机关运行所需的办公费、水电费、差旅费、物管费、公务车运行维护费、接待费、工会费等相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市市场监督管理局部门资产总额31,811,331.62元，其中，流动资产401,366.82元，固定资产29,902,335.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,067,830.00元，无形资产439,799.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少882,598.76元，其中固定资产减少90,944.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值589,749.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,000.00元；出租房屋192.63平方米，账面原值144,463.59元，实现资产使用收入10,800.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额922,567.47元，其中：政府采购货物支出681,340.47元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出241,227.00元。授予中小企业合同金额164,207.00元，占政府采购支出总额的17.8%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.人员经费:本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.公用经费:本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

联系电话  7222250             联系人  谭建华