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　　开远市市场监督管理局2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市市场监督管理局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市市场监督管理局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市市场监督管理局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市场监督管理局的主要职责是： 

　　负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册许；承担市场监督管理综合执法工作；负责反不正当竞争统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理；完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市市场监督管理局共设置16个内设机构，包括：办公室、机关党委办公室、计划财务科、组织人事科、综合应急协调科、政策法规科、登记注册科、市场主体监督管理科、市场规范监督管理科、知识产权保护和广告监督管理科、价格监督检查科、质量技术监督科、特种设备安全监察科、食品经营监管科、食品生产监管科、药械化妆品监管科。 

　　按行政区划共设置7个派出机构，分别是：东城市场监督管理所、西城市场监督管理所、小龙潭市场监督管理所、中和营市场监督管理所、碑格市场监督管理所、羊街市场监督管理所、大庄市场监督管理所。 

　　下设事业单位3个，分别是：开远市市场监督管理行政执法大队（参公管理），开远市食品药品检验所，开远市消费者协会办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　开远市市场监督管理局2023年重点工作是： 

　　1、着力加强党的全面领导。坚持以政治机关建设为主线，以作风建设为抓手，加强党对市场监管工作的全面领导，为服务构建新发展格局强化政治保障。 

　　2、着力深化商事制度改革。继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，巩固深化市场准入制度改革，最大程度减少行政审批，最大限度降低准入门槛，持续优化营商环境。 

　　3、着力维护公平竞争市场秩序。坚持支持和规范并重、治“果”和治“因”并重、监管执法和制度建设并重，切实提高维护市场公平竞争的能力。 

　　4、着力实施质量强市战略。以高标准引领高质量发展，深入开展质量提升行动，激发市场主体追求高质量的内生动力，夯实高质量发展基础。 

　　5、着力强化四大领域风险防范。突出守住食品药品、特种设备和重要工业产品“四大安全”底线，有效防范化解各类风险挑战，牢牢守住不发生系统性区域性市场安全事件的底线。 

　　6、着力营造安全放心的消费环境。适应市场供给和消费需求结构变化趋势，加大监管执法力度，重拳整治市场秩序突出问题，切实加强消费环境治理。 

　　7、着力提高市场监管效能。围绕企业信用体系建设，抓好信用监管和智慧监管，实现被动监管向主动监管转变、由治标向治本转变、由事后治理向事前防范转变，努力构建长效治本机制。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制130人，其中：行政编制110人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员75人，其中： 离休1人，退休74人。 

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。 

　　三、预算单位收入情况

　 （一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入30,517,064.08元，其中：一般公共预算30,517,064.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

　　与上年对比，本年预算财务总收入比上年减少2,902,936.77元，主要原因是农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费及集贸市场星级评价奖补资金较上年减少。  

　 （二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入30,517,064.08元，其中:本年收入30,517,064.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比，本年预算财务总收入比上年减少2,911,435.92元，主要原因是农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费及集贸市场星级评价奖补资金较上年减少。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出30,517,064.08元。财政拨款安排支出30,517,064.08元，其中：基本支出26,927,064.08元，与上年对比增加1,488,564.08元，主要原因是人员经费较上年增加；项目支出3,590,000.00元，与上年对比减少4,400,000.00元，主要原因是农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费及集贸市场星级评价奖补资金较上年减少。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

　　1、行政运行2013801款2023年预算数20,268,685.21元，较上年增加477,985.21元，较上年增加的原因主要是本年行政人员比上年增加6人，且工资基数调整，其他工资福利支出增加以及退休6人，行政事业单位养老支出较上年增加。  

　　2、市场主体管理2013804款2023年预算数200,000.00元，较上年减少50,000.00元，较上年减少原因主要是财政压缩各预算单位支出。  

　　3、质量安全监管2013815款2023年预算数130,000.00元，较上年增加50,000.00元，较上年增加原因主要是本年增加商品质量抽检任务数，抽检费用增加。  

　　4、其他市场监督管理2013899款2023年预算数360,000.00元，与上年持平。  

　　5、行政事业单位离退休2080501款2023年预算数196,548.00元，较上年增加7,848.00元，增加的主要原因是2022年退休6人，退休人员经费增加。  

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款2023年预算数2,243,951.67元，较上年增加531,951.67元，增加的主要原因是缴费基数调整，缴费增加。  

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款2023年预算数440,103.86元，较上年增加29,703.86元，增加原因是2023年退休人员多于2022年，记实职业年金增加。  

　　8、死亡抚恤2080801款2023年预算数22,609.56元，较上年减少17,389.44元，较上年减少的主要原因是本年遗属人员减少。  

　　9、行政单位医疗2101101款2023年预算数1,017,623.69元，较上年减少64,676.31元，减少的主要原因是本年缴费人员较上年减少。  

　　10、事业单位医疗2101102款2023年预算数124,195.34元，较上年减少5004.06元，减少原因主要是本年减少事业人员缴费人数。

　　11、公务员医疗补助2101103款2023年预算数743,048.9元，较上年减少9,751.1元，减少的主要原因是本年调整缴费基数。  

　　12、其他城乡社区公共设施支出2120399款2,900,000.00元，较上年减少4,100,000.00元，减少的主要原因是农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费减少。  

　　13、其他城乡社区支出2129999款2023年预算数0元，较上年减少300,000.00元，减少的主要原因是本年集贸市场星级评价奖补经费减少。  

　　14、住房公积金2210201款2023年预算数1,828,223.76元，较上年增加495,723.76元，增加的主要原因是本年缴费标准调整。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　无。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额234,600.00元，其中：政府采购货物预算57,600.00元、政府采购服务预算177,000.00元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计264,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降3.65%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　开远市市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费  

　　开远市市场监督管理局2023年公务接待费预算为38,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5%，国内公务接待批次为60次，共计接待450人次。减少的主要原因是压缩公务接待开支。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为226,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降3.42%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费226,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降3.42%，减少的主要原因是压缩2023年公务用车维修维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　开远市市场监督管理局2023年二级预算项目共6项，项目绩效目标设立如下：   

　　（一）市场监管经费项目设立开展违法广告集中专项整治、开展打击侵权假冒专项行动、解决投诉等三级预算指标21个。   

　　（二）市场主体登记注册、食品经营许可专项经费项目设立每年市场主体增长数（企业）、每年市场主体增长数（个体）、全市注册登记事项完成率等三级预算指标12个。   

　　（三）质量综合管理专项经费项目设立配合州局强制检定计量器具、计量专项监督检查农贸市场、开展检验检测机构监督检查等三级预算指标14个。   

　　（四）食品药品监督管理经费项目设立流通环节食品安全专项整治、食品生产企业专项整治、发放食品药械化妆品野生菌宣传材料等三级预算指标21个。  

　　（五）特种设备安全监察专项经费项目设立完成涉氨制冷企业在用特种设备清理、印刷发放特种设备安全宣传资料、全社会对特种设备安全工作的参与率和相关知识知晓率等三级预算指标9个。    

　　（六）农贸市场提升改造补助（以奖代补）经费项目设立奖补提升改造城区集贸市场个数、奖补提升改造城区集贸市场面积、改造工程验收合格率等三级预算指标16个。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

　　4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。  

　　5、“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

　　6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　开远市市场监督管理局2023年机关运行经费安排1,779,489.00元，与上年对比增加64,889.00元，增加的主要原因是本年较上年人员增加，公用经费支出增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，开远市市场监督管理局资产总额15,445,954.78元，其中，流动资产225,724.22元，固定资产13,738,128.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,067,830.00元，无形资产414,271.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少986,145.22元，其中固定资产减少808,971.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产103项，账面原值327,545.66元，实现资产处置收入760.00元；资产使用收入37,200.00元，其中出租资产192.63平方米，资产出租收入37,200.00元。

　　联系人：谭建华  联系电话：13769326779 

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