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　　开远市市场监督管理局2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市市场监督管理局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市市场监督管理局2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

   开远市市场监督管理局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册许；承担市场监督管理综合执法工作；负责反不正当竞争统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理；完成市委、市政府交办的其他任务。  

　　（二）机构设置情况 

　　开远市市场监督管理局共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法规科、行政审批科、市场监督管理科、质量技术监督管理科、食品安全监管科、药械化妆品监管科。  

　　按行政区划共设置7个派出机构，分别是：东城市场监督管理所、西城市场监督管理所、小龙潭市场监督管理所、羊街市场监督管理所、大庄市场监督管理所、中和营市场监督管理所、碑格市场监督管理所。  

　　下设事业单位2个，分别是：开远市食品药品检验所，开远市消费者协会办公室。  

　　（三）重点工作概述 

　　开远市市场监督管理局2024年重点工作是：  

　　1.聚焦全面从严治党，着力树立队伍建设新形象。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。二是坚持把全面加强党的建设作为创新业绩的强保障。三是坚持把转变作风、提升本领作为强化“严管”的总抓手。 

　　2.聚焦市场主体倍增，着力培育高质量发展新动能。一是着力推动市场主体倍增。二是着力做好市场主体帮扶。三是着力服务市场主体品牌发展。四是提升质量管理水平。五是加强知识产权保护和运用。 

　　3.聚焦监管科技建设，着力维护净化市场新环境。一是推进市场监管工作现代化。二是加强重点领域执法。三是加强消费环境建设。 

　　4.聚焦中心工作，着力服务全市发展新常态。一是严格食品安全监管。二是严格药品安全监管。三是严格特种设备安全监管。四是严格工业产品质量安全监管。 

　　5.聚焦“四个安全”，着力保障改善民生新要求。充分发挥市场监管职能，继续开展创文后续工作，巩固重点区域和重点对象整治成果，防止问题反弹，持续开展反餐饮浪费行动，加快推进诚信经营示范单位创建，规范集贸市场周边秩序，深入开展校园周边整治，持续持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制127人，其中：行政编制107人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员82人，其中：离休1人，退休81人。  

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。  

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入26,381,373.18元，其中：一般公共预算26,381,373.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比，本年预算财务总收入比上年减少4,135,690.90元，主要原因是部门人员经费和项目支出预算较上年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入26,381,373.18元，其中：本年收入26,381,373.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,381,373.18元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比，本年预算财务总收入比上年减少4,135,690.9元，主要原因是部门人员经费和项目支出预算较上年减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出26,381,373.18元。财政拨款安排支出26,381,373.18元，其中：基本支出25,841,373.18元，与上年对比减少1,085,690.90元，主要原因是人员经费较上年减少；项目支出540,000.00元，与上年对比减少3,050,000.00元，主要原因是部门项目支出预算较上年减少。   

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：   

　　1、行政运行2013801款2024年预算数19,505,312.21元，较上年减少763,373.00元，较上年减少的原因主要是本年行政人员比上年减少7人，其他工资福利支出增加以及退休7人，行政事业单位养老支出较上年增加。   

　　2、市场主体管理2013804款2024年预算数50,000.00元，较上年减少150,000.00元，较上年减少原因主要是财政压缩各预算单位支出。   

　　3、质量安全监管2013815款2024年预算数130,000.00元，与上年持平。   

　　4、其他市场监督管理2013899款2024年预算数360,000.00元，与上年持平。 

　　5、行政事业单位离退休2080501款2024年预算数202,428.00元，较上年增加5,880.00元，增加的主要原因是2023年退休7人，退休人员经费增加。   

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款2024年预算数2,096,723.75元，较上年减少147,227.92元，减少的主要原因是缴费基数调整。   

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款2024年预算数438,464.29元，较上年减少1,639.57元，减少的主要原因是缴费基数调整。   

　　8、死亡抚恤2080801款2024年预算数28,742.40元，较上年增加6,132.84元，较上年减少的主要原因是本年遗属人员增加。   

　　9、行政单位医疗2101101款2024年预算数956,791.59元，较上年减少60,832.1元，减少的主要原因是本年缴费人员较上年减少。   

　　10、事业单位医疗2101102款2024年预算数118,836.39元，较上年减少5,358.95元，减少原因主要是本年减少事业人员缴费人数。 

　　11、公务员医疗补助2101103款2024年预算数747,182.17元，较上年增加4,133.27元，增加的主要原因是本年调整缴费基数。   

　　12、其他行政事业单位医疗支出2101199款2024年预算数39,313.57元，较上年减少2,760.52元，减少的主要原因是本年缴费人数减少。   

　　13、住房公积金2210201款2024年预算数1,707,578.81元，较上年减少120,644.95元，减少的主要原因是本年缴费人数减少。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额271,250.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算171,250.00元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降10.98%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市市场监督管理局2024年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降7%，国内公务接待批次为55次，共计接待415人次。减少的主要原因是压缩公务接待开支。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为200,000.00万元，较上年减少26,000.00元，下降11.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200,000.00万元，较上年减少26,000.00元，下降11.5%。减少的主要原因是压缩2024年公务用车维修维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市市场监督管理局2024年二级预算项目共4项，项目绩效目标设立如下：    

　　（一）市场主体登记注册、食品经营许可专项经费项目设立 

　　每年市场主体增长数（企业）、每年市场主体增长数（个体）、全市注册登记事项完成率等三级预算指标13个。  

　　（二）质量综合管理专项经费项目设立配合州局强制检定计量器具、计量专项监督检查农贸市场、开展检验检测机构监督检查等三级预算指标14个。    

　　（三）食品药品监督管理经费项目设立流通环节食品安全专项整治、食品生产企业专项整治、发放食品药械化妆品野生菌宣传材料等三级预算指标25个。   

　　（四）特种设备安全监察专项经费项目设立完成涉氨制冷企业在用特种设备清理、印刷发放特种设备安全宣传资料、全社会对特种设备安全工作的参与率和相关知识知晓率等三级预算指标10个。       

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。   

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。   

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。   

　　4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。   

　　5、“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。   

　　6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市市场监督管理局2024年机关运行经费安排1,720,255.00元，与上年对比减少59,234.00元，减少的主要原因是本年较上年人员减少，公用经费支出减少。   

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市市场监督管理局资产总额15,020,322.12元，其中，流动资产256,471.99元，固定资产14,352,375.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产411,474.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少425,632.66元，其中固定资产增加614,246.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入17,000.00元，其中出租资产192.63平方米，资产出租收入17,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　联系人：张洁    联系电话：18608731102  

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