一、单位基本情

（一）单位概况

1.职能职责

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

机构情况：我局设有3个事业单位：开远市水利勘测设计队、开远市水利工程质量管理监督站、开远市河库管理站。内设6个科室，分别是：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水早灾害防御科、监督科。

人员情况：开远市水务局年末在职人数15人，其中：行政人员10人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员5人，与去年对比2022年退休两名同志。

（二）年度工作目标及重点工作任务

市水务局紧紧围绕全年水利目标任务，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央、省、州党委政府重大决策部署，全力抓好水利工程建设。

1、抓实水利项目建设情况

（1）泸江水库工程

项目总投资5.38亿元，建设工期42个月，2019年4月开工建设，计划2023年12月完工。截至目前，完成投资3.1亿元累计完成输水隧洞开挖支护公里3.48公里，大坝帷幕灌浆2.25万米，坝体填筑51.4万立方米；完成灌溉工程1#、2#隧洞开挖支护2.3公里，管道铺设4.2公里。水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。

（2）滇中引水二期工程（大唐水库）

滇中引水二期工程（开远段）涉及滇中引水二期骨干工程、滇中引水二期配套工程，计划新建大唐水库及输水管网等工程措施。其中：大唐水库总库容1344万立方米，设计年供水量910万立方米；输水管网总长43.89公里，设计年平均供水量7990万立方米；开远项目累计总投资约18.7亿元。目前已开展征地工作。

（3）三角海水环境综合治理一期工程

项目概算总投资51361万元（调整投资30450万元），2020年10月开工建设，计划2023年12月完工。主要建设内容包括生态湿地总面积353亩、灌溉沟10.5公里、执法道路19公里、库区清淤212万方、植被生态隔离带267亩。项目于2020年10月开工建设，目前库区清淤、灌溉系统已施工完成。累计完成库区清淤212万立方米；灌溉沟开挖10.5公里；执法道路基础施工完成17公里；生态湿地建设295亩，植被生态隔离带建设180亩；种植苗木5940株。累计完成工程投资2.385亿元。

（4）小龙潭南洞沟改移工程

总长5.184公里，其中隧洞洞身段长5公里，为无压引水隧洞。西帮排洪沟长384米，南帮排洪沟长1124米，东帮排洪沟长2802米。批复概算总投资3.2894亿元，计划总工期为34个月。项目于2022年5月26日正式开工建设，截至目前，完成施工临时用电架设，完成施工材料加工厂、项目部及指挥部等生产生活区建设；施工支洞口明挖段、洞脸边坡开挖及支护，累计完成32.5米；隧洞出口明渠段、洞脸边坡开挖及支护，累计完成60米。

（5）农村供水保障3年专项行动项目

农村供水保障3年专项行动项目涉及7 个乡镇（街道）、14 件工程，总投资3.2亿元，其中：规模化供水工程1 件、万人供水工程3 件、千人供水工程10 件，具体通过实施新建水源工程2 件、新建水厂6 座、供水管道790公里及相关配套设施，巩固提升因旱应急送水问题、提升水窖辅助供水人口和水窖供水人口饮水安全保障水平139219 人。截至目前，2021年度7件工程已全部开工，已完成管道铺设75公里，渠道修复1.25公里，管材进场248 k公里，浇筑完成500m³水池2座，1000m³水池1座。

（6）南盘江开远段治理工程

共治理河道16.08公里，批复总投资为1.4416亿元。已下达中央资金0.558亿元。已于2022年10月11日完成施工标招标工作，施工单位10月20日已进场。

（7）病险水库除险加固工程

实施鲁姑母、水塘哨、勒白冲、远近冲、向阳、红地、驻马哨、大庄等8座病险水库除险加固，项目概算投资0.55亿元，目前鲁姑母、水塘哨、远近冲、向阳、红地已完工；驻马哨、勒白冲正在施工中；大庄水库已完成安全鉴定，初步设计编制已完成，待水利部复核安全鉴定后由水利厅组织初设审批。  

2、坚持履职尽责，抓实水利各项工作

（1）全面落实河长制工作。

一是坚强组织领导，健全工作机制。围绕水质、水环境、水生态改善，压实市、乡、村三级河长责任，加强河（湖）库渠治理管护；按时组织召开年度市总河长会议，6月29日，开远市召开南盘江流域（开远段）保护治理暨2022 年市总河湖长会议，对全市河湖长工作作出具体安排和部署。二是加强重点攻坚，开展专项行动。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，2022年共排查河湖“四乱”问题13个，整改销号13个，全面排查妨碍河道行洪的突出问题1个，整改销号1个；绿美河湖（美丽河湖）建设评定行动。2022年，全市拟创建州级美丽河湖1个，为南盘江（灯笼山段），现已评定为州级美丽河湖；拟创建省级美丽河湖3个，为南盘江（灯笼山段）、远近冲水库、三台铺水库，目前已完成省级美丽河湖申报工作。三是加强监督考核，强化激励问责。严格落实河长制督察制度和日常巡查制度，对省级河湖长、州级河湖长、州人大等上级督察检查发现的问题及时制定整改方案，并实行河（湖）长“接收”和“整改”的“两个签单制”，确保问题整改到位。为强化考核结果的应用，开远市将各成员单位、联系部门日常工作开展情况纳入“红黑榜”考核激励机制，进一步加大激励支持力度，确保河长制工作取得成绩。

（2）水资源管理及水土保持工作

水资源管理，2022年完成辖区内取水许可审批5个，1-9月征收水资源费549.96万元。县城节水型社会已通过省级验收，现正在上报水利部报备。水土保持，2022年共审批水土保持方案13个，信息化录入13个，项目录入率达到100%；依法征收补偿费项目11个，免征项目1个，征收水土保持补偿费36.10万元，收到水土保持设施项目验收备案7个；完成自主验收核查项目7个；对水利部办公厅及云南省水利厅反馈回的16个疑似扰动图斑的现场复核、认定、查处工作，最终12个疑似扰动图斑认定生产建设项目，下发《生产建设项目水土保持整改通知书》12份，完成率100%。

（3）防汛抗旱工作

一是严格落实防汛责任制。按照严格落实了19件水库大坝安全管理责任人、19件水库、11件水闸、5条堤防防汛“三个责任人”。二是突出抓好山洪灾害防御。2022年以来已向相关责任人发布山洪灾害预警信息42353条次；下达市级防汛经费40万元，对存在防汛安全隐患的5条山洪沟进行了清淤维修应急治理。三是严密防范中小河流洪水。按要求落实了5条河道堤防防汛责任人，编制了5条河道堤防、11座水闸调度运用方案和防汛抢险应急预案并按权限进行了审批。四是加强抢险队伍建设和防汛物资储备。成立共有53人组成的开远市水务局防汛应急抢险队；在储备编织袋1000条、木桩38立方米、汽（柴）油发电机7台套、潜水电泵67台套等防汛抗旱物资基础上，向市防汛抗旱指挥部争取防汛抢险物资采购经费10万元，目前正在按程序办理采购中。五是加强防汛值班值守。严格落实24小时防汛值班和领导带班制度，确保防汛信息上传下达、下情上报，政令畅通。

（4）水利依法行政工作

加强水事违法查处，2022年共查处涉水违法案件2件，均未结案；在市防汛抗旱指挥部的领导组织下通过联和执法的方式拆除违法采砂船5艘，维护了正常水事秩序。借助“世界水日”、“中国水周”及市级各种宣传契机开展“水法”“三海管理条例”“水土保持法”宣传活动。2022年共开展普法、扫黑除恶专项斗争、网络电信诈骗等宣传活动4次，悬挂宣传标语6条，发放宣传单3000份。强化政务公开，抓好群众信访工作。接待处理各类信访、来访3件，均以办结，办结率、答复率达到100%。

（5）人大建议、政协提案办理工作

2022年，开远市水务局共收到人大代表建议12件、政协委员提案2件，我局高度重视，组织技术人员现场实地踏勘，通过反复认真分析研究、面商面复面商满意率均达到100%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

认真完成市委、市政府和上级水利部门、财务部安排部署的工作，紧紧抓住中央、省、州对水利建设投入力度的大好机遇，实施水行政执法，编制全市水利发展战略规划，年度计划和冬春农田水利基本建设计划，负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。认真贯彻落实全市全面推进经济社会持续健康发展要求，构建水务新体系。求真务实、开拓进取、抓住机遇，全力推进各项工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市水务局批复》2022年部门预算收入4247.67万元，其中：基本支出356.81万元（包含工资福利收支312.47万元，商品和服务支出41.34万元，对个人和家庭的补助收支3万元）；项目支出安排预算为3890.80万元，包括防汛抗旱资金40万元、河长制资金100万元、自然灾害普查资金10万元、泸江水库征地补偿费3740.80万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入17537.46万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入17537.46万元，其他收入0万元。本年总支出17537.46万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入17143.85万元，支出17143.85万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.40万元，执行预算数为4.06万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费

开远市水务局2022年公务接待费预算为4.85万元，执行预算数为0.26万元，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市水务局2022年公务用车购置及运行维护费为14.55万元，执行预算数为3.80万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.80万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

为严控“三公经费”的开支标准，我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行：1、减少接待次数、数量、接待费用标准降低；2、严格控制公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用；3、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。 

（四）资金管理情况

1、建立健全财务管理的规章制度。根据国家出台的有关财务政策，以及上级管理部门的财务管理规定，结合本单位财务工作的实际，健全各项内部财务规章制度。

2、认真研究本单位在财务管理方面存在的问题，总结经验，吸取教训，找出在财务管理中存在的薄弱环节和管理漏洞，从而进一步有效的防范和化解财务风险。

3、根据国家的政策、财经制度的变化，对现有的制度不断进行取精去粕，使各项财务制度更加完善。

4、严格执行财经纪律，强化内部管理，逐步实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化。

5、严格财务收支审批手续，这有利于加强自身廉政建设和财务管理工作，从而有利于政府会计制度的正确贯彻执行。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年重点工作办结率达100%。2022年设定绩效指标46条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标46条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

1.绩效目标的实现情况。编制部门预算并组织实施，管理监督市级水利资金，管理市级水务国有资产,完成年度项目计划。

2.经济效益:好水利设施、做好防汛抗旱工作、减少水灾旱灾损失，保护好水资源，解决人畜饮水问题等。

3.社会效益:保障水利与经济社会协调发展，全面提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力。

4.行政效能：完善细化水利财政专项预算资金绩效管制规章体制，保证绩效评测结果的质量，有效强化绩效结果应用，把绩效评测最终结果当成以后安排专项年度资金的重要根据。

（3）满意度指标完成情况

各项指标在社会群众满意度上达到90%，在内部干部职工满意度上达到90%。

2.绩效目标未完成原因分析

我单位已完成设定的各项绩效目标及指标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.开远市泸江水库工程建设项目项目绩效目标完成情况

开远市泸江水库工程建设项目项目，项目资金9928.158897万元，用于大坝帷幕灌浆、坝体填筑、隧洞开挖和混凝土浇筑、管道安装施工，具体如下：大坝帷幕灌浆施工结束施工，完成坝体填筑70万立方米；完成输水隧洞开挖支护；完成灌溉工程隧洞开挖支护及隧洞混凝土浇筑500米，管道安装6公里；项目建设已按绩效目标完成。

2.开远市2022年农村饮水安全维修养护项目绩效目标完成情况

开远市2022年农村饮水安全维修养护项目经费，项目资金96万元，完成维修养护工程件数24件，巩固提升农村饮水安全4万人，预算资金使用率、项目完工率、验收合格率、质量达标率、水质达标率、完工及时率、农村集中式供水率、农村自来水普及率、受益人群满意度都达到100%，项目建设已按绩效目标完成。

3.开远市阿德邑水库工程经费项目绩效目标完成情况

开远市阿德邑水库工程经费项目，项目资金100万元，占用林地材料报件编制并通过评审，缴纳森林植被恢复费，项目已按绩效目标完成。

4.猫山水库补助经费项目绩效目标完成情况

猫山水库补助经费项目，项目资金20万元，用于完成用地预审材料报件编制，项目已按绩效目标完成。

5.开远市2022年小型水库安全运行省级补助资金项目绩效目标完成情况（651）

开远市2022年小型水库安全运行省级补助资金项目，项目资金595万元，用于开远市勒白冲水库、远近冲水库和驻马哨水库除险加固工程，现3座水库除险加固工程已完工，项目建设已按绩效目标完成。

2022年度开远市小型水库雨水情自动监测建设项目，项目资金16万元，用于建设6套视频监测站和2套雨水情自动监测站建设，项目建设已按绩效目标完成。

开远市2022年小型水库维修养护项目，项目资金40万元，用于清除杂草、溢洪道淤积物及砌体、更换配件等措施，处理内容74件，具体如下：排水、泄水建筑物疏通清淤10件，清理内外坝坡杂草10件，维护供水设施10件，更换供水闸阀1件，清理堵塞，坝顶、坝坡部分区域损毁10件，修整坝坡、坝岸排水沟，项目建设已按绩效目标完成。

6.南盘江开远段治理项目绩效目标完成情况

南盘江开远段治理项目按照批复开展建设工作，治理河堤长度16公里，2022年完成了10公里，超额完成2022年计划目标。工程质量合格，成本控制理想。保护了沿线小龙潭镇、乐白道街道及中和营镇辖区内的龙潭村、则旧村、楷甸村、新寨村、冲子村等5个村委会16个村小组的4300人及5800亩耕地的生命财产安全。

7.河长制项目

以“河畅、水清、岸绿、景美”为目标，全面深入推行“河（湖）长制”从“有名”向“有实”转变，河（湖）长制工作取得实质性进展和阶段性成效。完成2022年河长制各项工作。

8.小型病险水库除险加固资金建设项目绩效目标完成情况

2022年度开远市中央水利资金-小型病险水库除险加固资金建设项目，项目资金495.74万元，用于建设开远市鲁姑母水库、水塘哨水库、向阳水库和红地水库除险加固工程，现4座水库除险加固工程已完工，项目建设已按绩效目标完成。

9.开远水库水源地保护工程

以“河畅、水清、岸绿、景美”为目标，全面深入推行“河（湖）长制”从“有名”向“有实”转变，河（湖）长制工作取得实质性进展和阶段性成效。进一步加强水源地保护区的安全防护

10.山洪灾害项目经费

按照制定的山洪灾害维修养护实施方案和山洪灾害防治项目实施方案，完成了山洪灾害项目任务清单和建设内容，监测设施完好，预警预报系统运行正常，确保了山洪灾害监测及时有效，切实提高了山洪灾害防御能力，有效保障了项目区人民群众生命和财产安全。

水务局防汛抗旱经费

修复了泸江河打兔寨段右岸河堤水毁；对灵泉街道西湖坝山洪沟进行了清淤，及时对沙甸河防洪堤损毁进行了修复，实施了羊街乡高速路桥脚排水沟防汛应急工程，对中和营腻落江山洪沟及时进行了清淤，对乐白道街道办事处平坝山防洪沟及时进行了清理维修；按照风险普查工作时间节点及目标任务，及时完成了开远市水旱灾害风险普查工作；新增加 了一批发电机、水泵等防汛抗旱储备物资。通过项目的实施，切实提高了防汛抗旱能力，减少了洪旱灾害的发生，有效保障了人民群众生命和财产安全。

12.开远市农业水价综合改革补助资金绩效目标完成情况

开远市农业水价综合改革补助资金，项目资金60.64万元，完成安装管道流量计10套，建立监控中心1个及相关配套软件系统，新增农业水价综合改革面积3.9万亩，综合改革服务人口1000人，工程验收合格率、各项工作完成率、受益人群满意度都达到100%，项目建设已按绩效目标完成。

13.自然灾害风险普查补助     

摸清我市水旱灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我市水旱灾害综合风险水平，为各乡镇有效开展区域内水旱灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供水旱灾害风险信息和科学决策依据。

14.新寨河治理项目

新寨河治理项目，项目资金150万元，用于完成河道治理建设10.254公里，项目建设已按绩效目标完成。

15.2018年中央财政小型农田水利重点县项目

该项目已完工，资金还未到位，等资金到位，支付项目尾款。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

    我单位2022年项目绩效自评均得100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

六、存在问题及原因

1.水利工程分散，尚未形成规模，工程规模小，调节能力不足，坝区与山区发展不平衡，水利基础落后，缺少工程连通，影响水利工程效益的整体发挥。

2.预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行《水利基本建设财务管理暂行办法》，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.绩效自评工作质量有待提高，绩效自评指标体系建立不完整、绩效目标不够细化、未量化具体工作。

七、整改措施及建议

1.合理施工，科学安排，加快完工项目的验收工作，力争项目按时完成。

2.进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；提高对绩效评价工作进行学习；理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程；合理、科学的设定绩效自评指标体系。