为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市水利勘测设计队2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。

2.机构设置及人员情况

 2019年由原来开远市水利水电勘测设计队调整为开远市水利勘测设计队加挂开远市水利工程建设运行管理站牌子。

单位类型：以专业技术岗位为主

经费来源：全额拨款

单位类别：公益一类

机构规格：副科级

内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科

人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。

人员情况

2022年年初在职职工21人，年末在职职工21人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、参与在建水利工程建设管理。

（1）参与泸江水库工程建设，以开远市2022年重点工作计划目标为导向，泸江水库2022年实施计划及完成情况如下：

①完成大坝帷幕灌浆施工全部内容（已于2022年9月23日施工完成、完成帷幕灌浆进尺2.25万米）；计划于2022年12月31日完成大坝填筑至1402m高程、填筑工程量70万m3。

②本年度计划完成输水隧洞开挖支护1.4km（总长3.5km），已于2022年7月20日实现输水隧洞全线开挖贯通；计划于2022年12月31日完成隧洞混凝土衬砌500m。

③本年度计划于2022年4月实现灌溉工程2#隧洞全线贯通，已于2022年4月24日开挖贯通；计划于2022年12月完成隧洞混凝土衬砌500m、管道安装6km；

本年度建设目标任务主要涉及大坝及溢洪道工程、输水隧洞工程和灌溉输水工程，本年度计划完成投资为5000万元。

（2）参与开远市小龙潭南洞沟改移工程，工程主要建设内容由隧洞、施工支洞、东帮排洪沟、西帮排洪沟、南帮排洪沟5座建筑物组成。隧洞总长5.388公里，其中主洞长5.00公里，施工支洞长0.388公里。西帮排洪沟长384米，南帮排洪沟长1124米，东帮排洪沟长2802米。批复概算总投资32894.06万元，计划总工期为34个月。

项目于2022年4月完成施工监理、审计、质量检测及施工单位合同签订，2022年5月26日正式开工建设，截至目前，施工进展情况如下：

①完成施工临时用电架设，完成进场道路、生产生活区、材料加工厂、混凝土拌合站等临建设施建设。

②完成施工支洞明渠段、边坡开挖及支护，累计完成洞身段开挖支护160米，垫层混凝土浇筑140米。

③完成隧洞出口明渠段、边坡开挖及支护，累计完成洞身段开挖支护180米，垫层混凝土浇筑135米。

④隧洞进口边坡开挖有序开展。

计划2022年12月底完成隧洞进口段边坡开挖及临时支护，进行隧洞进口洞身段开挖施工。计划2023年累计完成隧洞开挖支护3500米。

（3）参与开远市向阳水库、红地水库、远近冲水库、水塘哨水库除险加固工程项目建设，现已完工，开远市勒白冲水库、驻马哨除险加固项目主体工程已完工。

（4）参与三角海水环境综合治理一期工程，项目总投资51361（调整投资30450万元）万元，2020年10月开工建设，截至目前，累计完成库区清淤212万立方米，回填土方56.01万立方米；完成入海口三级湿地清表及土方造型12.29万平方米；完成执法道路基础18千米。累计完成工程投资23850万元，其中2022年度完成13335万元。

2、水库维修养护及运行管理工作。

（1）完成开远市2021年中央资金小型水库维修养护项目，实施了远近冲、水塘哨、白泥、蓆草塘、东头、三台铺、勒白冲、青龙街、鲁姑母水库的白蚁防治工作。保证了大坝安全，确保了水库的水利效益能够充分发挥。

（2）红地水库、向阳水库实施了雨水情监测设施项目。

3、乡村振兴工作

水勘队2名职工到中和营镇参与乡村振兴工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、配合开远市泸江水库工程建设管理局完成泸江水库建设工程工作。2、参与农村供水保障专项行动项目建设与管理，提升开远农村供水保证率、保障好农村饮水安全。3、配合南洞沟改移工程建设。4、配合猫山水库前期移民及征占地工作及东部河库水系连通工程。5、配合开远市中和营镇做好马者哨项目区烟田水利工程建设。6、参与三角海水环境综合治理一期工程建设，做好项目建设管理工作。7、继续开展好乡村振兴工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2、加强预算编制绩效管理

一方面强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金核算，对无具体内容，无明细支出测算的或测算不够细化的项目，一律不予安排。

3、加强学习培训工作

严格坚持学习，有针对性开展学习研讨，吃透精神，拓宽思绪，实践学习，在实践中探索和总结工作经验，不停提升本身业务能力和操作水平，为深入推进预算绩效管理工作奠定基础。

（五）单位内控制度建设情况

内部控制管理根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入3,263,121.6元，其中：基本支出3,263,121.6元（包含工资福利收支3,135,444.6元，商品和服务支出104,909元，对个人和家庭的补助收支2,2768元）；项目支出安排预算为0元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入3,452,010.3元，其中：上年结转结余0元，本年财政拨款收入3,452,010.3元，其他收入0元。本年总支出3,452,010.3元，支付进度为100%。

（三）“三公经费”预决算情况

 由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，并且坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制接待费、公务车运行费和会议数量，22年没有发生三公经费。

（四）资金管理情况

1、建立健全财务管理的规章制度。根据国家出台的有关财务政策，以及上级管理部门的财务管理规定，结合本单位财务工作的实际，健全各项内部财务规章制度。

2、认真研究本单位在财务管理方面存在的问题，总结经验，吸取教训，找出在财务管理中存在的薄弱环节和管理漏洞，从而进一步有效的防范和化解财务风险。

3、根据国家的政策、财经制度的变化，对现有的制度不断进行取精去粕，使各项财务制度更加完善。

4、严格执行财经纪律，强化内部管理，逐步实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化。

5、严格财务收支审批手续，这有利于加强自身廉政建设和财务管理工作，从而有利于政府会计制度的正确贯彻执行。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成各个项目，2022年度设置产出指标18条，截至2022年12月31日完成产出绩效指标16条，产出指标完成率89%。

全年指标执行情况达到95%上，其中：工程质量验收合格、预算资金使用率、三公经费控制率达到100%。

（2）效益指标完成情况

在经济效益、社会效益、生态效益指标方面：明显促进农业产业发展，提高水利公共服务能力，有效保护农村饮用水源地。

（3）满意度指标完成情况

各项指标在社会群众满意度上达到90%，在内部干部职工满意度上达到95%。

2.绩效目标未完成原因分析

水勘队主要配合水务局完成各个项目，未完成的原因还有在建项目故2022年还未全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

无

2.项目2绩效目标完成情况

无

3.项目3绩效目标完成情况

无

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

水利勘测设计队配合水务局完成各项绩效指标，在各个指标管理工作中，进一步发现问题、总结经验、明确职责、压实责任，做到大事有人抓，小事有人问的工作格局，确保完成各个绩效指标任务。同时做好州级部门安排的工作任务，做好2022年的小型水库维修养护项目及相关水库运行维护、安全鉴定、报废、渠道划界等工作。

六、存在问题及原因

 （一）预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

七、整改措施及建议

（一）进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。