为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市河库管理站2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市河库管理站内设综合办、宣传办、工程管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所。核定事业编制71名；设站长1名、副站长3名。2022年年初在职职工70人，2022年调出1名，在职死亡1名，退休6人，调入2人，年末在职职工64人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.加强组织领导，健全工作机制 

　　一是不断完善以市委书记为总河（湖）长，市长为副总河（湖）长的市、乡、村三级河（湖）长制组织体系，全市共设立各级河（湖）长97名，其中市级河（湖）长14名，乡级河（湖）长37名，村级河（湖）长46名；二是制定年度河湖长更新名录及《开远市河（湖）长制联系部门调整名单》（开河长办发〔2022〕3号），根据人事变动及时更换调整河湖长并上报州河长办备案，2022年共更换河长公示牌93块。三是建立健全跨县市河湖管理保护协调联动机制。与个旧市、蒙自市、弥勒市、建水县等县市建立《个旧市、开远市、蒙自市跨界河湖管理保护协作联动机制》及《红河州南盘江管理保护协作联动机制》，并与个旧、蒙自、建水开展跨界河湖管理保护协作联动工作，进一步推进跨县市区域河湖管理保护治理。四是为进一步增强河湖管理保护使命感，推进河湖保护走深走实，6月29日召开南盘江流域（开远段）保护治理暨2022年市级总河湖长会议，对全市河湖长制工作作出具体安排和部署。   

　　2.打好“湖泊革命”攻坚战，保护“高原明珠” 

　　（1）夯实水域岸线空间管控基础。根据《红河州水利局关于印发红河州河湖岸线保护与利用规划编制工作方案的通知》（红水防御〔2020〕15号）要求，开远市列入规划河流为南盘江干流、泸江河、沙甸河，并于2021年6月完成了《云南省红河州泸江岸线保护与利用规划报告》，2021年12月完成了《云南省红河州沙甸河河段江岸线保护与利用规划报告》，2022年5月7日红河州人民政府以《红河州人民政府关于泸江河沙甸河甸溪河南溪河勐拉河岸线保护与利用规划报告的批复》（红政复〔2022〕22号）对泸江河、沙甸河岸线保护与利用规划报告进行了批复。另外，已完成南盘江干流岸线保护与利用规划报告，并已上报省级，待省级批复。 

　　（2）完成年度水土保持率目标。开远市2022年防治任务指标为39平方千米，实际完成水土流失治理面积39.09平方千米。2022年开远市共审批生产建设项目水土保持方案24个，新增人为水土流失防治责任面积400.59公顷，批复水土保持总投资5647.325万元，依法征收补偿费项目19个，免征项目1个，征收水土保持补偿费126.79万元，设计拦挡弃土弃渣44.14万立方米。 

　　3.加强重点攻坚，开展专项行动 

　　（1）“四乱”问题和妨碍河道行洪突出问题。一是对全市“乱占、乱采、乱堆、乱建”等“四乱”问题进行排查，共排查出“四乱”问题15个，上传系统15个，整改完成15个，销号率100%。制定《开远市河湖“四乱”问题整改清单》，形成“清四乱”规范化、常态化。二是开展行洪突出问题整治行动，共发现妨碍河道行洪问题7个，上传系统7个，完成整改7个。对疑似问题遥感图斑58件现场复核，均不属妨碍行洪问题。 

　　（2）开展涉河建设项目排查整治行动。一是加强涉河建设项目审批。2022年许可审批涉河建设项目洪水影响评价4件，正在办理4件，办理河道采砂许可审批1件。二是加强涉河建设项目巡查检查。重点开展南盘江、泸江、南洞、沙甸和大庄河巡查检查和行政执法。三是开展妨碍河道行洪突出问题排查整治，共排查妨碍河道行洪突出问题7件，已整改7件。 

　　（3）绿美河湖（美丽河湖）建设评定行动。2022年以来，根据乡镇（街道）上报、准入复核、公众评价和专业评价的程序，2022年开远市南盘江（灯笼山段）被评定为州、市级美丽河湖，并将2021年州级美丽河湖远近冲水库、三台铺水库与南盘江（灯笼山段）同时申报2022年省级美丽河湖。定期对2020年以来成功申报的4个省级美丽河湖和8个州级美丽河湖开展“回头看”，目前水质全部达标。 

　　（4）开展打击破坏河湖违法犯罪专项行动。一是深化“河湖长+检察长”。设立检察院驻市河长办检察联络室，制定《开远市2022年“河湖长+检察长”重点工作任务清单》，依法惩治破坏河湖生态环境资源刑事犯罪，严把案件事实关、质量关，市检察院办理的案件经评查不存在办案质量和瑕疵问题。二是消除生态环境与资源保护领域公益诉讼办案空白。今年市检察院办理生态环境案3件，其中1件为违法堆放固体废弃物，该案通过与相关部门磋商解决；另外2件为失火破坏生态环境案，提起诉讼均得到法院判决支持。三是开展联合巡河（湖）调研督导。围绕河湖保护治理、废弃采砂船拆除、安全度汛等问题，市检察院与市级河湖长及河长办分别于3月29日、5月10日、8月25日、9月16日开展联合巡（湖）调研督导4次。四是开展联合执法行动。开展“河长+警长”工作以来，对三角海“水退人进”“围湖种地”和南盘江废弃采砂船等问题进行整治，共拆除三角海违法建筑物1200平方米，拆除三角海鱼塘336亩，撤除南盘江废弃采砂船17艘，坚决打击危害水环境的违法行为。2022年未发生重大群体事件及未造成重大环境损害和重大网络舆情。 

　　（5）高质量推进项目治理。抓好水利行业河流治理项目实施，开工建设南盘江开远段治理工程，2022年下达南盘江开远段治理工程中央资金5580万元，目前已累计支付资金5175万元，完成资金支付率92.74%。南盘江开远段治理工程属大江大河重要支流治理项目，开远市2022年无中小河流治理任务。 

　　（6）小型水库除险加固和运行管护、小水电站生态流量监测。一是完成2021年度下达鲁姑母水库、水塘哨水库小型水库除险加固建设任务。2021年5月14日，根据《云南省财政厅云南省水利厅关于下达2021年中央水利发展资金预算的通知》（云财农〔2021〕78号），下达开远市小型病险水库除险加固预算资金120.8万元。截至2022年6月30日，2座小型水库除险加固工程已完工，无遗留问题。二是完成2021年度下达水库监测设施项目建设任务。2021年8月5日，根据《云南省财政厅关于下达小型水库安全运行补助资金的通知》（云财农〔2021〕130号）文件精神，雨水情自动监测建设项目到位资金60万元，用于勒白冲水库、水塘哨水库、席草塘水库、远近冲水库建设雨水情自动监测设施；大坝安全自动监测建设项目到位资金30万元，用于远近冲水库建设安全自动监测设施。截至2022年6月30日，开远市2021年小型水库雨水情自动监测建设项目、开远市2021年小型水库大坝安全自动监测建设项目已完成验收，无遗留问题。 

　　（7）长江流域和重点水域禁捕与水生生物保护。一是印发《开远市人民政府关于发布南盘江及其支流禁渔期制度的通告》（开政发〔2021〕10号），文件中规定了禁渔区禁渔期、禁止类型、工作要求、法律责任和监督举报电话等内容。二是联合禁渔涉及的乡镇（街道）在集市日悬挂宣传横幅、摆放移动宣传展板，发放宣传资料，大力宣传珠江流域禁渔制度及打击非法捕捞行为；组织参与2022年世界野生动植物日活动，宣传拯救濒危野生动植物。累计发放《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国渔业法》《开远市珠江禁渔通告》等资料4600余份。三是完善珠江禁渔执法工作机制。建立禁捕举报制度，联合市水务局、市公安局等部门执法力量，严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼等违法行为。累计沿江巡查17次，巡河120余公里。累计出动执法人员46人次，接到投诉举报电话6次，警告教育10人次。 

　　4.加强监督考核，强化激励问责 

　　一是河湖长履职尽责巡河湖。2022年1—12月全市共巡河3053次，其中市级河湖长巡河128次，巡河达标率100%。二是制定河湖保护问题清单。为确保抓好全市河湖保护治理工作，开远市组织各相关单位对全市河湖库渠存在的问题进行排查，并制定了《南盘江流域（开远段）存在问题治理工作实施方案》，方案明确存在问题清单、整改措施、整改时限、牵头部门及配合部分。为压实整改效率，各牵头部门按月报送问题推进情况，市河长办每月对整改推进情况进行通报。三是开展涉河建设项目及侵占河（湖）等问题排查。经排查，全市河（湖）发现未批先建、侵占河道项目3个，对3个问题进行整改销号；排查中存在历史遗留“四乱”问题15个，已全部整改销号。 

　　5.布棋织网，护水有方。树立河湖治理“一盘棋”的思想，按照“大生态、大融合、大治理”的思路，坚持山水林田湖草沙系统治理，围绕修复水体、植树造林、节污控污等重点，推动水环境、水生态、水安全的整体改善。一是建立以河湖长为“总指挥”，各成员单位为“突击队”，河长办为“指挥部”的管理体系，形成党政共抓、部门联动的责任链，密织横向到边、纵向到底的基层河湖管护网。二是以“专项行动”为契机，对困绕河湖多年的“沉疴顽疾”亮剑出刀，铲除“毒瘤”，还湖于清。如：在“南盘江流域治理专项行动”中共排查出107个问题，通过一对一的整改，清理非法采砂企业15个，清除城市河道排污口12个，拆除违建桥梁3座，解决南盘江长期存在的一批“老大难”问题。三是开展节水护水宣传，增强群众护水爱水意识。与河湖周边农户签订4.8万份河湖保护承诺书，打破“政府买单，群众旁观”的僵局，推动河湖治理由“政府治”向“全民治”转变。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　以“河畅、水清、岸绿、景美”为目标，全面深入推行“河（湖）长制”从“有名”向“有实”转变，河（湖）长制工作取得实质性进展和阶段性成效，抓好河湖保护治理工作，切实解决河湖库渠存在的突出问题，力争2022年底全市河湖库渠面貌有大的提升。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。成立预算绩效管理工作领导小组，按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度等。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　根据上级部门要求，我单位不断加强本单位内部控制制度建设，不断梳理和完善，现已建立“三重一大”方案、财务管理制度、收支管理制度、预算管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度等制度，形成相互融通相互制约机制。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局年初预算指标下达批复》2022年部门预算收入1267.66万元，其中：基本支出1267.66万元（包含工资福利收支1104.17万元，商品和服务支出38.19万元，对个人和家庭的补助收支125.30万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入1215.17万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1215.17万元，其他收入0万元。本年总支出1215.17万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元，项目资金执行率为0% 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　我单位2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费年初预算数为16万元，其中公务用车购置及运行费支预算14.5万元，公务接待预算1.5万元；2022“ 三公 ”经费支出执行数为17.79万元，其中公务用车购置及运行费支出决算为17.79万元，公务接待费支出决算为0元。本年“三公”经费执行数超预算数1.79万元，原因是本单位公务用车使用年限久、频率高，维修费增加且今年燃油费上涨、新增支付了公务用车信息平台运维费。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格按照《政府会计制度》、《事业单位财务规则》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，严格按照年初预算开展经济活动。并依据主管局《开远市水务局年终绩效综合考核办法（试行）》对单位预算编制、执行、决算以及财务管理职责、经费资金管理、费用开支管理、固定资产管理等方面进行规范，制度执行有效。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　产出指标设定四项三级指标共有19项，完成18项，1项未完成。其中：数量指标10项，完成10项，质量指标7项，完成7项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，未完成1项。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　效益指标设定三项三级指标共有4项，完成4项，其中：社会效益指标2项，完成2项，生态效益指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1项。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　满意度指标设定一项三级指标共有2项，完成2项，其中：服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　产出指标设定四项三级指标共有19项，完成18项，1项未完成。其中：数量指标10项，完成10项，质量指标7项，完成7项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，未完成1项，原因为“三公经费”变动率≥0%，控制率≥100%。，原因是本单位公务用车使用年限久、频率高，维修费增加且今年燃油费上涨、新增支付了公务用车信息平台运维费。  

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　我单位为开远市水务局二级预算单位，无项目。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　通过开展整体和项目支出绩效运行监控工作，结合绩效目标完成情况，发现未能按进度完成的指标，及时调整和加快各项工作协调进度，确保各项指标能按预期完成。通过开展此项工作，有以下几点认识： 

　　1.各项绩效指标年度指标值的确定，应经过科学的论证后，结合单位职责职能、业务能力、人员结构等，多角度、全方位地进行前期预算编制评估。 

　　2.要积极组织单位财务人员参加财政局组织的相关培训，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。 

　　六、存在问题及原因 

　　预算执行监控的措施尚未完善。只注重预算编制和预算分配，后期预算执行监控与预算支出计划结合不够紧密，资金细化不够具体、全面。对项目资金的使用范围预判不够全面，资金分配不够合理，对加强资金使用效益和化解结存资金措施不够有力。 

　　七、整改措施及建议 

　　加强预算绩效管理暂行办法的学习，为提高水利项目资金管理水平、进一步优化财政资源配置效率和使用效益、为维护河湖健康，保障水体安全，有效保护河湖水生态环境提供支撑和保障。