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　　开远市河库管理站2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市河库管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市河库管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。  

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.加强组织领导，健全工作机制 

　　一是不断完善以市委书记为总河（湖）长，市长为副总河（湖）长的市、乡、村三级河（湖）长制组织体系，全市共设立各级河（湖）长97名，其中市级河（湖）长14名，乡级河（湖）长37名，村级河（湖）长46名；二是制定年度河湖长更新名录及《开远市河（湖）长制联系部门调整名单》（开河长办发〔2022〕3号），根据人事变动及时更换调整河湖长并上报州河长办备案，2022年共更换河长公示牌93块。三是建立健全跨县市河湖管理保护协调联动机制。与个旧市、蒙自市、弥勒市、建水县等县市建立《个旧市、开远市、蒙自市跨界河湖管理保护协作联动机制》及《红河州南盘江管理保护协作联动机制》，并与个旧、蒙自、建水开展跨界河湖管理保护协作联动工作，进一步推进跨县市区域河湖管理保护治理。四是为进一步增强河湖管理保护使命感，推进河湖保护走深走实，6月29日召开南盘江流域（开远段）保护治理暨2022年市级总河湖长会议，对全市河湖长制工作作出具体安排和部署。   

　　2.打好“湖泊革命”攻坚战，保护“高原明珠” 

　　（1）夯实水域岸线空间管控基础。根据《红河州水利局关于印发红河州河湖岸线保护与利用规划编制工作方案的通知》（红水防御〔2020〕15号）要求，开远市列入规划河流为南盘江干流、泸江河、沙甸河，并于2021年6月完成了《云南省红河州泸江岸线保护与利用规划报告》，2021年12月完成了《云南省红河州沙甸河河段江岸线保护与利用规划报告》，2022年5月7日红河州人民政府以《红河州人民政府关于泸江河沙甸河甸溪河南溪河勐拉河岸线保护与利用规划报告的批复》（红政复〔2022〕22号）对泸江河、沙甸河岸线保护与利用规划报告进行了批复。另外，已完成南盘江干流岸线保护与利用规划报告，并已上报省级，待省级批复。 

　　（2）完成年度水土保持率目标。开远市2022年防治任务指标为39平方千米，实际完成水土流失治理面积39.09平方千米。2022年开远市共审批生产建设项目水土保持方案24个，新增人为水土流失防治责任面积400.59公顷，批复水土保持总投资5647.325万元，依法征收补偿费项目19个，免征项目1个，征收水土保持补偿费126.79万元，设计拦挡弃土弃渣44.14万立方米。 

　　3.加强重点攻坚，开展专项行动 

　　（1）“四乱”问题和妨碍河道行洪突出问题。一是对全市“乱占、乱采、乱堆、乱建”等“四乱”问题进行排查，共排查出“四乱”问题15个，上传系统15个，整改完成15个，销号率100%。制定《开远市河湖“四乱”问题整改清单》，形成“清四乱”规范化、常态化。二是开展行洪突出问题整治行动，共发现妨碍河道行洪问题7个，上传系统7个，完成整改7个。对疑似问题遥感图斑58件现场复核，均不属妨碍行洪问题。 

　　（2）开展涉河建设项目排查整治行动。一是加强涉河建设项目审批。2022年许可审批涉河建设项目洪水影响评价4件，正在办理4件，办理河道采砂许可审批1件。二是加强涉河建设项目巡查检查。重点开展南盘江、泸江、南洞、沙甸和大庄河巡查检查和行政执法。三是开展妨碍河道行洪突出问题排查整治，共排查妨碍河道行洪突出问题7件，已整改7件。 

　　（3）绿美河湖（美丽河湖）建设评定行动。2022年以来，根据乡镇（街道）上报、准入复核、公众评价和专业评价的程序，2022年开远市南盘江（灯笼山段）被评定为州、市级美丽河湖，并将2021年州级美丽河湖远近冲水库、三台铺水库与南盘江（灯笼山段）同时申报2022年省级美丽河湖。定期对2020年以来成功申报的4个省级美丽河湖和8个州级美丽河湖开展“回头看”，目前水质全部达标。 

　　（4）开展打击破坏河湖违法犯罪专项行动。一是深化“河湖长+检察长”。设立检察院驻市河长办检察联络室，制定《开远市2022年“河湖长+检察长”重点工作任务清单》，依法惩治破坏河湖生态环境资源刑事犯罪，严把案件事实关、质量关，市检察院办理的案件经评查不存在办案质量和瑕疵问题。二是消除生态环境与资源保护领域公益诉讼办案空白。今年市检察院办理生态环境案3件，其中1件为违法堆放固体废弃物，该案通过与相关部门磋商解决；另外2件为失火破坏生态环境案，提起诉讼均得到法院判决支持。三是开展联合巡河（湖）调研督导。围绕河湖保护治理、废弃采砂船拆除、安全度汛等问题，市检察院与市级河湖长及河长办分别于3月29日、5月10日、8月25日、9月16日开展联合巡（湖）调研督导4次。四是开展联合执法行动。开展“河长+警长”工作以来，对三角海“水退人进”“围湖种地”和南盘江废弃采砂船等问题进行整治，共撤除三角海违法建筑物1200平方米，拆除三角海鱼塘336亩，撤除南盘江废弃采砂船17艘，坚决打击危害水环境的违法行为。2022年未发生重大群体事件及未造成重大环境损害和重大网络舆情。 

　　（5）高质量推进项目治理。抓好水利行业河流治理项目实施，开工建设南盘江开远段治理工程，2022年下达南盘江开远段治理工程中央资金5580万元，目前已累计支付资金5175万元，完成资金支付率92.74%。南盘江开远段治理工程属大江大河重要支流治理项目，开远市2022年无中小河流治理任务。 

　　（6）小型水库除险加固和运行管护、小水电站生态流量监测。一是完成2021年度下达鲁姑母水库、水塘哨水库小型水库除险加固建设任务。2021年5月14日，根据《云南省财政厅云南省水利厅关于下达2021年中央水利发展资金预算的通知》（云财农〔2021〕78号），下达开远市小型病险水库除险加固预算资金120.8万元。截至2022年6月30日，2座小型水库除险加固工程已完工，无遗留问题。二是完成2021年度下达水库监测设施项目建设任务。2021年8月5日，根据《云南省财政厅关于下达小型水库安全运行补助资金的通知》（云财农〔2021〕130号）文件精神，雨水情自动监测建设项目到位资金60万元，用于勒白冲水库、水塘哨水库、席草塘水库、远近冲水库建设雨水情自动监测设施；大坝安全自动监测建设项目到位资金30万元，用于远近冲水库建设安全自动监测设施。截至2022年6月30日，开远市2021年小型水库雨水情自动监测建设项目、开远市2021年小型水库大坝安全自动监测建设项目已完成验收，无遗留问题。 

　　（7）长江流域和重点水域禁捕与水生生物保护。一是印发《开远市人民政府关于发布南盘江及其支流禁渔期制度的通告》（开政发〔2021〕10号），文件中规定了禁渔区禁渔期、禁止类型、工作要求、法律责任和监督举报电话等内容。二是联合禁渔涉及的乡镇（街道）在集市日悬挂宣传横幅、摆放移动宣传展板，发放宣传资料，大力宣传珠江流域禁渔制度及打击非法捕捞行为；组织参与2022年世界野生动植物日活动，宣传拯救濒危野生动植物。累计发放《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国渔业法》《开远市珠江禁渔通告》等资料4600余份。三是完善珠江禁渔执法工作机制。建立禁捕举报制度，联合市水务局、市公安局等部门执法力量，严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼等违法行为。累计沿江巡查17次，巡河120余公里。累计出动执法人员46人次，接到投诉举报电话6次，警告教育10人次。 

　　4.加强监督考核，强化激励问责 

　　一是河湖长履职尽责巡河湖。2022年1—12月全市共巡河3053次，其中市级河湖长巡河128次，巡河达标率100%。二是制定河湖保护问题清单。为确保抓好全市河湖保护治理工作，开远市组织各相关单位对全市河湖库渠存在的问题进行排查，并制定了《南盘江流域（开远段）存在问题治理工作实施方案》，方案明确存在问题清单、整改措施、整改时限、牵头部门及配合部分。为压实整改效率，各牵头部门按月报送问题推进情况，市河长办每月对整改推进情况进行通报。三是开展涉河建设项目及侵占河（湖）等问题排查。经排查，全市河（湖）发现未批先建、侵占河道项目3个，对3个问题进行整改销号；排查中存在历史遗留“四乱”问题15个，已全部整改销号。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为开远市水务局所属全额供给二级事业单位，共设置8个内设机构，包括：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。我单位无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市河库管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：开远市河库管理站。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市河库管理站2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69.00人）。 

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　1、本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。 

　　2、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　3、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　4、本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市河库管理站2022年度收入合计12,151,768.82元。其中：财政拨款收入12,151,768.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加951,080.59元，增长8.49%。其中：财政拨款收入增951,080.59元，增长8.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022人员工资福利增加，养老保险缴费、住房公积金缴费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市河库管理站2022年度支出合计12,151,768.82元。其中：基本支出12,151,768.82元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加924,771.97元，增长8.24%。其中：基本支出增加924,771.97元，增长8.24%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022人员工资福利增加，养老保险缴费、住房公积金缴费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市河库管理站正常运转的日常支出12,151,768.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,408,608.82元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743,160.00元，占基本支出的6.12％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市河库管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市河库管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出12,151,768.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加924,771.97元，增长8.24%，主要原因是2022人员工资福利增加，养老保险缴费、住房公积金缴费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,567,414.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%。主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员公用经费、职工遗属生活费补助及抚恤金。 

　　9.卫生健康（类）支出984,457.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。要用于单位承担的基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出8,673,313.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%。主要用于职工工资薪金支出、公用经费支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出926,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于承担单位职工住房公积金缴费支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为177,881.72元，完成年初预算的111.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算177,881.72元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市河库管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为177,881.72元，完成年初预算的111.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为177,881.72元，完成年初预算的122.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1、本单位公务用车共有10辆，使用年限长久，主要用于河道巡查、河道保洁、河湖应急抢险等工作。2、每年5月—11月为防汛期，2022年汛期降雨量较去年增加，为监测辖区内水库、坝塘水位，预防山洪灾害，增加安排职工到各水库坝塘监测、巡查，故公务用车使用频率高、发生大量公务用车燃料费、维修费、过路过桥费。3、本年燃油费较去年上涨等原因，故公务用车运行维护费增加。  

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加87,652.04元，增长97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加88,252.04元，增长98.46%；公务接待费支出决算减少600.00元，减少100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、本单位公务用车共有10辆，使用年限长久，主要用于河道巡查、河道保洁、河湖应急抢险等工作。2、每年5月—11月为防汛期，2022年汛期降雨量较去年增加，为监测辖区内水库、坝塘水位，预防山洪灾害，增加安排职工到各水库坝塘监测、巡查，故公务用车使用频率高、发生大量公务用车燃料费、维修费、过路过桥费。3、本年燃油费较去年上涨等原因，故公务用车运行维护费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于日常河道巡查、河道保洁、河湖应急抢险以及防汛期监测辖区内水库、坝塘水位，预防山洪灾害、水库坝塘监测、巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市河库管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市河库管理站资产总额464,683,297.22元，其中，流动资产1,389,816.39元，固定资产19,921,165.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产307,825.81元，其他资产443,064,489.27元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少660,240.34元，其中固定资产减少22,764.16元,原因是本年新增资产183,126.32,减少资产205,890.48。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值205,890.48元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额75,150.00元，其中：政府采购货物支出28,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,520.00元。授予中小企业合同金额75,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本部门无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　监督索引号53250200349800201111