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　　开远市水利勘测设计队2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市水利勘测设计队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市水利勘测设计队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能:  

　　组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。 

　　2.人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。 

　　3.人员情况：2022年年初在职职工21人，年末在职职工21人。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.参与在建水利工程建设管理。 

　　（1）参与泸江水库工程建设，以开远市2022年重点工作计划目标为导向，泸江水库2022年实施计划及完成情况如下： 

　　①完成大坝帷幕灌浆施工全部内容（已于2022年9月23日施工完成、完成帷幕灌浆进尺2.25万米）；计划于2022年12月31日完成大坝填筑至1402m高程、填筑工程量70万m3。 

　　②本年度计划完成输水隧洞开挖支护1.4km（总长3.5km），已于2022年7月20日实现输水隧洞全线开挖贯通；计划于2022年12月31日完成隧洞混凝土衬砌500m。 

　　③本年度计划于2022年4月实现灌溉工程2#隧洞全线贯通，已于2022年4月24日开挖贯通；计划于2022年12月完成隧洞混凝土衬砌500m、管道安装6km； 

　　本年度建设目标任务主要涉及大坝及溢洪道工程、输水隧洞工程和灌溉输水工程，本年度计划完成投资为5000万元。 

　　（2）参与开远市小龙潭南洞沟改移工程，工程主要建设内容由隧洞、施工支洞、东帮排洪沟、西帮排洪沟、南帮排洪沟5座建筑物组成。隧洞总长5.388公里，其中主洞长5.00公里，施工支洞长0.388公里。西帮排洪沟长384米，南帮排洪沟长1124米，东帮排洪沟长2802米。批复概算总投资32894.06万元，计划总工期为34个月。 

　　项目于2022年4月完成施工监理、审计、质量检测及施工单位合同签订，2022年5月26日正式开工建设，截至目前，施工进展情况如下： 

　　①完成施工临时用电架设，完成进场道路、生产生活区、材料加工厂、混凝土拌合站等临建设施建设。 

　　②完成施工支洞明渠段、边坡开挖及支护，累计完成洞身段开挖支护160米，垫层混凝土浇筑140米。 

　　③完成隧洞出口明渠段、边坡开挖及支护，累计完成洞身段开挖支护180米，垫层混凝土浇筑135米。 

　　④隧洞进口边坡开挖有序开展。 

　　计划2022年12月底完成隧洞进口段边坡开挖及临时支护，进行隧洞进口洞身段开挖施工。计划2023年累计完成隧洞开挖支护3500米。 

　　（3）参与开远市向阳水库、红地水库、远近冲水库、水塘哨水库除险加固工程项目建设，现已完工，开远市勒白冲水库、驻马哨除险加固项目主体工程已完工。 

　　（4）参与三角海水环境综合治理一期工程，项目总投资51361（调整投资30450万元）万元，2020年10月开工建设，截至目前，累计完成库区清淤212万立方米，回填土方56.01万立方米；完成入海口三级湿地清表及土方造型12.29万平方米；完成执法道路基础18千米。累计完成工程投资23850万元，其中2022年度完成13335万元。 

　　2.水库维修养护及运行管理工作。 

　　（1）完成开远市2021年中央资金小型水库维修养护项目，实施了远近冲、水塘哨、白泥、蓆草塘、东头、三台铺、勒白冲、青龙街、鲁姑母水库的白蚁防治工作。保证了大坝安全，确保了水库的水利效益能够充分发挥。 

　　（2）红地水库、向阳水库实施了雨水情监测设施项目。 

　　3.乡村振兴工作 

　　水勘队2名职工到中和营镇参与乡村振兴工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况

　　 2019年由原来开远市水利水电勘测设计队调整为开远市水利勘测设计队加挂开远市水利工程建设运行管理站牌子。 

　　单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：副科级 

　　我单位为开远市水务局所属全额供给的二级事业单位，共设置3个内设机构，内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科。我单位所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入开远市水利勘测设计队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个， 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市水利勘测设计队2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市水利勘测设计队部门2022年度收入合计3,452,010.33元。其中：财政拨款收入3,452,010.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增441,233.41元，增长14.66%。其中：财政拨款收入增加441,233.41元，增长14.66%；原因是：由于年初增加绩效工资，故收入增加。 

　　上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。 

　　、二、支出决算情况说明 

　　开远市水利勘测设计队部门2022年度支出合计3,452,010.33元。其中：基本支出3,452,010.33元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加438,807.41元，增长14.56%。其中：基本支出增加438,807.41元，增长14.56%；原因是：由于年初增加绩效工资，故支出增加。 

　　项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市水利勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,452,010.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,351,901.33元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,109.00元，占基本支出的2.90％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市水利勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市水利勘测设计队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,452,010.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加438,807.41元，增长14.56%，原因是：由于年初增加绩效工资，故支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出328,982.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于职工养老保险、失业保险等支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出270,396.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于职工医疗保险等支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出2,565,185.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%。主要用于水利勘测设计队职工工资，工作运行经费等。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出287,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，主要用于单位职工住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市水利勘测设计队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。原因：由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，并且坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制接待费、公务车运行费和会议数量，22年没有发生三公经费。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年比较无变化。增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，并且坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制接待费、公务车运行费和会议数量，故21年、22年没有发生三公经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市水利勘测设计队部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：水利勘测设计队属于事业单位，故没有机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市水利勘测设计队部门资产总额827631.19元，其中，流动资产9666.19元，固定资产817965.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

　　与上年相比，本年资产总额减少16,617.75元，其中固定资产减少21,293.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　开远市水利勘测设计队无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　5、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　监督索引号53250200349800101111