监督索引号53250200349800301000 

　　开远市水务局(本级)2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市水务局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市水务局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

　　（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。 

　　（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

　　（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

　　（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。 

　　（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

　　（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

　　（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

　　（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。     

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

　　（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。 

　　（13）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　市水务局紧紧围绕全年水利目标任务，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大上会议精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央、省、州党委政府重大决策部署，全力抓好水利工程建设。 

　　1、抓实水利项目建设情况 

　　（1）泸江水库工程 

　　项目总投资5.38亿元，建设工期42个月，2019年4月开工建设，计划2023年12月完工。截至目前，完成投资3.1亿元累计完成输水隧洞开挖支护公里3.48公里，大坝帷幕灌浆2.25万米，坝体填筑51.4万立方米；完成灌溉工程1#、2#隧洞开挖支护2.3公里，管道铺设4.2公里。水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。 

　　（2）滇中引水二期工程（大唐水库） 

　　滇中引水二期工程（开远段）涉及滇中引水二期骨干工程、滇中引水二期配套工程，计划新建大唐水库及输水管网等工程措施。其中：大唐水库总库容1344万立方米，设计年供水量910万立方米；输水管网总长43.89公里，设计年平均供水量7990万立方米；开远项目累计总投资约18.7亿元。目前已开展征地工作。 

　　（3）三角海水环境综合治理一期工程 

　　项目概算总投资51361万元（调整投资30450万元），2020年10月开工建设，计划2023年12月完工。主要建设内容包括生态湿地总面积353亩、灌溉沟10.5公里、执法道路19公里、库区清淤212万方、植被生态隔离带267亩。项目于2020年10月开工建设，目前库区清淤、灌溉系统已施工完成。累计完成库区清淤212万立方米；灌溉沟开挖10.5公里；执法道路基础施工完成17公里；生态湿地建设295亩，植被生态隔离带建设180亩；种植苗木5940株。累计完成工程投资2.385亿元。 

　　（4）小龙潭南洞沟改移工程 

　　总长5.184公里，其中隧洞洞身段长5公里，为无压引水隧洞。西帮排洪沟长384米，南帮排洪沟长1124米，东帮排洪沟长2802米。批复概算总投资3.2894亿元，计划总工期为34个月。项目于2022年5月26日正式开工建设，截至目前，完成施工临时用电架设，完成施工材料加工厂、项目部及指挥部等生产生活区建设；施工支洞口明挖段、洞脸边坡开挖及支护，累计完成32.5米；隧洞出口明渠段、洞脸边坡开挖及支护，累计完成60米。 

　　（5）农村供水保障3年专项行动项目 

　　农村供水保障3年专项行动项目涉及7 个乡镇（街道）、14 件工程，总投资3.2亿元，其中：规模化供水工程1 件、万人供水工程3 件、千人供水工程10 件，具体通过实施新建水源工程2 件、新建水厂6 座、供水管道790公里及相关配套设施，巩固提升因旱应急送水问题、提升水窖辅助供水人口和水窖供水人口饮水安全保障水平139219 人。截至目前，2021年度7件工程已全部开工，已完成管道铺设75公里，渠道修复1.25公里，管材进场248 k公里，浇筑完成500m³水池2座，1000m³水池1座。 

　　（6）南盘江开远段治理工程 

　　共治理河道16.08公里，批复总投资为1.4416亿元。已下达中央资金0.558亿元。已于2022年10月11日完成施工标招标工作，施工单位10月20日已进场。 

　　（7）病险水库除险加固工程 

　　实施鲁姑母、水塘哨、勒白冲、远近冲、向阳、红地、驻马哨、大庄等8座病险水库除险加固，项目概算投资0.55亿元，目前鲁姑母、水塘哨、远近冲、向阳、红地已完工；驻马哨、勒白冲正在施工中；大庄水库已完成安全鉴定，初步设计编制已完成，待水利部复核安全鉴定后由水利厅组织初设审批。   

　　2、坚持履职尽责，抓实水利各项工作 

　　（1）全面落实河长制工作。 

　　一是坚强组织领导，健全工作机制。围绕水质、水环境、水生态改善，压实市、乡、村三级河长责任，加强河（湖）库渠治理管护；按时组织召开年度市总河长会议，6月29日，开远市召开南盘江流域（开远段）保护治理暨2022 年市总河湖长会议，对全市河湖长工作作出具体安排和部署。二是加强重点攻坚，开展专项行动。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，2022年共排查河湖“四乱”问题13个，整改销号13个，全面排查妨碍河道行洪的突出问题1个，整改销号1个；绿美河湖（美丽河湖）建设评定行动。2022年，全市拟创建州级美丽河湖1个，为南盘江（灯笼山段），现已评定为州级美丽河湖；拟创建省级美丽河湖3个，为南盘江（灯笼山段）、远近冲水库、三台铺水库，目前已完成省级美丽河湖申报工作。三是加强监督考核，强化激励问责。严格落实河长制督察制度和日常巡查制度，对省级河湖长、州级河湖长、州人大等上级督察检查发现的问题及时制定整改方案，并实行河（湖）长“接收”和“整改”的“两个签单制”，确保问题整改到位。为强化考核结果的应用，开远市将各成员单位、联系部门日常工作开展情况纳入“红黑榜”考核激励机制，进一步加大激励支持力度，确保河长制工作取得成绩。 

　　（2）水资源管理及水土保持工作 

　　水资源管理，2022年完成辖区内取水许可审批5个，1-9月征收水资源费549.96万元。县城节水型社会已通过省级验收，现正在上报水利部报备。水土保持，2022年共审批水土保持方案13个，信息化录入13个，项目录入率达到100%；依法征收补偿费项目11个，免征项目1个，征收水土保持补偿费36.10万元，收到水土保持设施项目验收备案7个；完成自主验收核查项目7个；对水利部办公厅及云南省水利厅反馈回的16个疑似扰动图斑的现场复核、认定、查处工作，最终12个疑似扰动图斑认定生产建设项目，下发《生产建设项目水土保持整改通知书》12份，完成率100%。 

　　（3）防汛抗旱工作 

　　一是严格落实防汛责任制。按照严格落实了19件水库大坝安全管理责任人、19件水库、11件水闸、5条堤防防汛“三个责任人”。二是突出抓好山洪灾害防御。2022年以来已向相关责任人发布山洪灾害预警信息42353条次；下达市级防汛经费40万元，对存在防汛安全隐患的5条山洪沟进行了清淤维修应急治理。三是严密防范中小河流洪水。按要求落实了5条河道堤防防汛责任人，编制了5条河道堤防、11座水闸调度运用方案和防汛抢险应急预案并按权限进行了审批。四是加强抢险队伍建设和防汛物资储备。成立共有53人组成的开远市水务局防汛应急抢险队；在储备编织袋1000条、木桩38立方米、汽（柴）油发电机7台套、潜水电泵67台套等防汛抗旱物资基础上，向市防汛抗旱指挥部争取防汛抢险物资采购经费10万元，目前正在按程序办理采购中。五是加强防汛值班值守。严格落实24小时防汛值班和领导带班制度，确保防汛信息上传下达、下情上报，政令畅通。 

　　（4）水利依法行政工作 

　　加强水事违法查处，2022年共查处涉水违法案件2件，均未结案；在市防汛抗旱指挥部的领导组织下通过联和执法的方式拆除违法采砂船5艘，维护了正常水事秩序。借助“世界水日”、“中国水周”及市级各种宣传契机开展“水法”“三海管理条例”“水土保持法”宣传活动。2022年共开展普法、扫黑除恶专项斗争、网络电信诈骗等宣传活动4次，悬挂宣传标语6条，发放宣传单3000份。强化政务公开，抓好群众信访工作。接待处理各类信访、来访3件，均以办结，办结率、答复率达到100%。 

　　（5）人大建议、政协提案办理工作 

　　2022年，开远市水务局共收到人大代表建议12件、政协委员提案2件，我局高度重视，组织技术人员现场实地踏勘，通过反复认真分析研究、面商面复面商满意率均达到100%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水旱灾害防御科、监督科。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成   

　　纳入开远市水务局（本级）2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 1个。 分别是：

　　1、开远市水务局（本级）

　　2、开远市水利工程质量管理监督站 。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市水务局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市水务局部门2022年度收入合计175,374,644.06元。其中：财政拨款收入175,374,644.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加145,923,769.96元，增长495.48%。其中：财政拨款收入增加145,923,769.96元，增长495.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：人员变动工资、公用经费变动，泸江水库、南盘江河道治理、小型水库除险加固等项目资金建设资金到位。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市水务局部门2022年度支出合计175,374,644.06元。其中：基本支出3,936,138.91元，占总支出的2.24%；项目支出171,438,505.15元，占总支出的97.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加141,063,086.84元，增长411.12%。其中：基本支出增加630,570.08元，增长13.81%；项目支出增加141,693,656.92元，增长476.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是社保基数变动，人员增减变动及水务局支付小型水库除险加固项目，南盘江河道治理、泸江水库项目等项目建设资金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,936,138.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,542,094.91元，占基本支出的89.99％，主要用于人员工资、社保变动经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 ；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394,044.00元，占基本支出的10.01％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171,438,505.15元。其中：基本建设类项目支出171,438,505.15元。主要用于支付小型水库除险加固项目，南盘江河道治理、泸江水库项目等项目建设资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出171,874,644.06元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比增加141,563,086.84元，增长467.03%，增加主要原因社保基数变动，人员增减变动及水务局支付小型水库除险加固项目，南盘江河道治理、泸江水库项目等项目建设资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出701,355.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于归口管理的行政单位离退休11,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费267,604.80元、机关事业单位职业年金缴费支出158,111.31元、死亡抚恤支出264,239.61元；  

　　9.卫生健康（类）支出277,840.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于行政单位医疗124,976.01元、事业单位医疗支出27,523.99元、公务员医疗补助125,340.20元 ；     

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出170,510,169.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.21%。主要用于事业运行6,905.00元，行政运行2,664,758.99元、水利工程建设155,786,400.51元、水利工程运行与维护8,855,704.64元、水资源节约管理与保护300,000.00元、防汛630,000.00元、抗旱700,000.00元、农村水利606,400.00元、农村人畜饮水960,000.00元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出285,279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。 主要用于单位职工住房公积 ； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为40,623.15元，完成年初预算的20.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,061.15元，占总支出决算的93.69%；公务接待费支出决算2,562.00元，占总支出决算的6.31%，具体是国内接待费支出决算2,562.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为40,623.15元，完成年初预算的20.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为38,061.15元，完成年初预算的26.16%；公务接待费支出决算为2,562.00元，完成年初预算的5.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、我单位严格执行厉行节约,严格控制开支；2、规范接待范围，避免奢侈浪费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,497.76元，下降18.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,689.76元，下降21.93%；公务接待费支出决算增加1,192.00元，增长87.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是：1、严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用，2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排；公务接待费支出决算增加的主要原因是：水务局迎接河长制、最严水资源考核等各项督查工作增多，故公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水务局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务局迎接河长制、最严水资源考核等各项督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市水务局部门2022年机关运行经费支出394,044.00元，增加90,559.81元，增长29.84%,增加的主要原因是社保基数变动，人员增减变动。部门机关运行经费主要用于人员工资、津补贴发放、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市水务局部门资产总额8,279,154.35元，其中，流动资产735,639.93元，固定资产5,622,005.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,921,508.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8,852,087.04相比，本年资产总额减少572,932.69元，其中固定资产增加207,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额16,950.00元，其中：政府采购货物支出16,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。（12-14表） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。 

　　水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。  

　　监督索引号53250200349800301111