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　　开远市河库管理站2024年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 开远市河库管理站2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市河库管理站2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 开远市河库管理站2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置8个内设机构，包括：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。 

　　我单位无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、开展“一河（湖、库、渠）一策”（2024-2026）滚动修编。目前，“一河（湖、库、渠）一策”（2021年-2023年）已结束，将启动新一阶段“一河（湖）一策（2024年-2026年）”方案的滚动修编工作，2024年必须按照《河长制工作“一河（湖）一策”方案编制指南》完成新一轮方案的滚动修编。 

　　2、开展小型水库专业化管护改革。根据《云南省水利厅关于加快推进小型水库专业化管护工作的通知》文件要求，我市已被云南省水利厅列为小型水库物业化管理改革试点县，2024年将完成小型水库物业化改革管理工作。 

　　3、制定2024年河（湖）长制年度工作要点。为认真贯彻落实2024年省州全面推行河（湖）长制工作要求，确保全市2024年河（湖）长制工作取得新成效，将组织起草《2024年开远市全面推行河长制工作要点》，并印发实施。 

　　4、召开总河（湖）长会议。为总结2023年度河（湖）长制工作情况，安排部署2024年河（湖）长制重点，计划7月份以前准备好会议材料召开2024年市级总河湖长会议。 

　　5、开展幸福河湖创建工作。根据《水利部河湖管理司关于开展幸福河湖建设项目储备工作的通知》，积极做好南洞河幸福河湖建设项目创建工作。 

　　6、开展水利风景区创建工作。按照《水利部办公厅关于做好第二十一批国家水利风景区申报工作的通知》（办综合函〔2023〕95号）文件要求及水利部提出了“防洪保安全-优质水资源-健康水生态-宜居水环境-先进水文化”的幸福河湖发展目标，南洞河目前已基本达到国家水利风景区条件，可申报国家级水利风景区。 

　　7、抓好水利部遥感图斑复核整改。按照水利部2024年遥感图斑推送情况，主动对接省州河长办及设计等单位，加快遥感图斑复核上报工作。 

　　8、持续推进“清四乱”专项行动。开展好河河日常巡查、检查，发现“四乱”一起、整治一起。 

　　9、提醒河湖长开展巡河工作。每月对市、乡两级河湖长进行巡河提醒，督查乡镇（街道）完成村级河长巡河工作，并每月对巡河情况进行通报。 

　　10、抓好各类信息系统填报。做好云南省河湖长制管理信息系统、河湖长制空间数据更新维护系统、河湖智慧监管系统、碍洪排查系统、清四乱督查系统、河长制年度考核系统、水利安全生产信息系统、水库移动巡查系统、红河州河长管理信息9个系统填报工作。 

　　11、年度考核工作。8月前制定完成《2024年开远市全面推行河（湖）长制考核细则》，12月前完成对各乡镇（街道）及联系单位河（湖）长制工作考核。 

　　12、配合局各科室办开展工作。一是做好三角海水库标准化建设；二是加强河湖安全、河湖保洁巡查检查；三是加强涉河建设项目巡查检查；四是开展妨碍河道行洪突出问题排查；五是开展非法打井及水保项目排查工作；六是配合做好卫生城市、文明城市等创建工作及乡村振兴、森林防火、林长制等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。 

　　车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入12,864,946.30元，其中：一般公共预算12,864,946.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少47,319.26元，主要原因分析是人员减少，经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入12,864,946.30元，其中:本年收入12,864,946.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,864,946.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少47,319.26元，主要原因分析是人员减少，经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出12,864,946.30元。财政拨款安排支出12,864,946.30元，其中：基本支出12,864,946.30元，与上年对比减少47,319.26元，主要原因分析是人员减少，经费减少； 

　　项目支出0元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费42,000.00元，主要用于单位退休人员相关支出。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,184,027.79元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。  

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出161,741.00元,主要用于单位2024年退休人员纪实职业年金缴费支出。 

　　4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤231,363.00元,主要用于单位承担的遗属生活补助支出。 

　　5、 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗633,042.09元，主要用于单位承担的医疗保险缴费支出。 

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助465,875.88元，主要用于单位承担职工公务员医疗补助缴费。  

　　7、210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出22,200.52元，主要用于单位承担的其他医疗支出。  

　　8、213（类）03（款）11（项）水资源节约管理与保护9,232,321.54元，主要用于单位承担人员工资及公用经费等支出。 

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金892,374.48元，主要用于职工住房公积金支出。  

　　五、对下专项转移支付情况 

　　我部门无对下专项转移支付事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额97,500.00元，其中：政府采购货物预算97,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市河库管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129,900.00元，较上年减少25,300.00元，下降16.30%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市河库管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市河库管理站2024年公务接待费预算为9,900.00元，较上年减少300.00元，下降2.9%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。 

　　减少原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减三公经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市河库管理站2024年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降17.2%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降17.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。 

　　减少原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减三公经费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我部门无重点项目预算。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市河库管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市河库管理站资产总额151934851.11元，其中，流动资产1390746.89元，固定资产9705835.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产307825.81元，其他资产140530443.16元。与上年相比，本年资产总额减少49159391.54元，其中固定资产减少807736.40元。处置房屋建筑物2,192.00平方米，账面原值637,802.36元；处置车辆2辆，账面原值174,788.72元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市河库管理站2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250200349800200111