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　　 开远市水利勘测设计队2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市水利勘测设计队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市水利勘测设计队2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市水利勘测设计队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　2019年由原来开远市水利水电勘测设计队调整为开远市水利勘测设计队加挂开远市水利工程建设运行管理站牌子。 

　　单位类型：以专业技术岗位为主 

　　经费来源：全额拨款 

　　单位类别：公益一类 

　　机构规格：副科级 

　　内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科 

　　人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年，我队将继续按照市委、市政府、州水利局及市水务局的工作安排，继续发扬艰苦奋斗、干事创业的工作作风，在加大水利建设项目管理的同时不断完善各项制度，以制度促管理，以管理促效益，确保水利各项工作再上新台阶。 

　　1、继续做好市级重点工作泸江水库工程施工管理工作，完成大坝下游护坡施工至1442米高程；完成溢洪道混凝土浇筑施工，坝顶工程及附属设施施工完毕，进库道路二期施工全部完毕，力争完成下闸蓄水验收。 

　　2、南洞沟改移工程，计划2024年7月完成隧洞贯通，2025年3月按期完成全部施工内容。 

　　3、泸江河重点段计划2024年完成泸江河堤坝6000米，主体工程全部完工。 

　　4、南盘江开远段计划2024年完成收尾工作并通过验收。 

　　5、继续做好州级部门安排的工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入3,750,144.81元，其中：一般公共预算3,750,144.81元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年部门财务总收入3,589,885.05元对比增加160,259.76元，主要原因增加社保资金，故比2023年预算收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入3,750,144.81元，其中:本年收入3,750,144.81元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,750,144.81元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年财政拨款收入3,589,885.05元对比增加160,259.76元，主要原因增加社保资金，故比2023年预算收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出3,750,144.81元。财政拨款安排支出3,750,144.81元，其中：基本支出3,750,144.81元，与上年对比增加160,259.76元，主要原因增加社保资金，故比2023年预算支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于: 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为4,200元，主要用于离退休人员公用经费。 
  2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为383,243.42元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 
  3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为183,032.37元，主要用于单位即将退休人员职业年金缴费支出。 
  4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为200,952.97元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 
  5、210（类）11（款）03（项）事业单位医疗2024年预算数为111,787.37元，主要用于单位承担的事业人员公务员医疗保险费。

  6、210（类）11（款）99（项）其他事业单位医疗支出2024年预算数为7,185.81元，主要用于单位承担的事业人员其他医疗支出。 
  7、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2024年预算数为2,571,719.9元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。 
  8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为288,022.97元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。  

　　五、对下专项转移支付情况 

　　开远市水利勘测设计队无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13,815元，其中：政府采购货物预算13,815元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市水利勘测设计队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000元，较上年减少8,000元，下降40%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市水利勘测设计队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市水利勘测设计队2024年公务接待费预算为2,000元，较上年减少8,000元，下降80%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市水利勘测设计队2024年公务用车购置及运行维护费为10,000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费10,000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　车辆不变原因：开远市水利勘测设计队无车辆，公用用车运行维护费主要是支付本单位用市政府公务用车保障中心车辆的费用。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市水利勘测设计队2024年无重点项目预算绩效目标。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市水利勘测设计队属于全额拨款的事业单位，2024年无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市水利勘测设计队资产总额111,778.8元，其中，流动资产15,185.39元，固定资产96,593.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,117元，其中:固定资产较上年减少19,636.2元，流动资产较上年增加5,519.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

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