一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.单位职能职责 

　　主要职能为： 

　　（1）负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。 

　　（2）负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。 

　　（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。 

　　（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。 

　　（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据等。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市统计局部门2021年度编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　（1）开远市统计局； 

　　（2）开远市统计局地方统计调查队； 

　　（3）开远市统计局统计执法大队。 

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 12人，事业编制10人。在职实有21人（含工勤编制2人），其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.强化党建引领，推动工作提质增效。 

　　2.夯实统计基础，提高统计数据质量。 

　　3.坚持依法统计，全面加强统计法治建设。 

　　4.打牢基础，扎实做好第七次全国人口普查数据汇总、评估、发布等后续工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　紧盯全年经济社会发展目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加强经济运行统计监测、分析和研判。认真学习落实地区生产总值统一核算改革制度，做好核算各项基础指标的收集、监测、分析、研判，重点抓好农业、工业、建筑业、投资、贸易、服务业、劳动工资等行业主要经济指标的统计监测分析，抓好“四上企业”月度、季度、年度统计数据联网直报工作，强化数据质量审核、评估、分析及验收上报，及时做好上级统计数据查询的调查、核实、回复工作。强化服务意识，配合工信局、经开区等部门做好企业纳规工作的帮助指导。明确分管领导和专人与市工信局联合对符合纳规条件的企业进行实地核查，加强纳规政策制度的宣传动员，帮助指导企业做好纳规资料的收集整理上报工作。加强对新纳规企业统计数据联网直报的培训和指导。通过上门服务、远程指导、业务实操、专业培训等帮助企业统计人员提高统计业务能力，按时顺利报送月度统计数据。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　2021年我局进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升。在预算编制时同时做好预算绩效目标设定，通过绩效评价项目全覆盖进一步增强资金支出责任和效率意识。并将评价结果在政府和门户网站上进行公开，接受群众监督，促进建立科学、规范、高效的财政资金使用机制。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2021年部门预算收入608.02万元，其中：基本支出349.02万元（包含工资福利收支322.25万元，商品和服务支出26.61万元，对个人和家庭的补助收支0.16万元）；项目支出安排预算为259万元，包括第七次全国人口普查专项经费项目239万元，社会民生统计调查经费项目5万元，统计名录库建设及服务业调查经费项目5万元，节能降耗统计监测专项经费项目10万元 

　　2.整体收支情况 

　　2021年一般公共预算财政拨款收入379.93万元。 

　　2021年财政拨款支出394.32万元 

　　（1）基本支出359.67万元，其中：人员经费331.83万元，公用经费27.85万元； 

　　（2）项目支出34.65万元。其中：社会民生调查统计经费7.66万元，统计名录库建设及服务业调查经费7.1万元，第七次全国人口普查经费9.15万元，第四次全国经济普查工作经费0.34万元，节能降耗统计监测经费10.4万元。 

　　3.预算执行情况 

　　2021年年初资金结转为15.39万元，2021年一般公共预算财政拨款收入379.93万元，2021年财政拨款支出394.32万元，2021年度预算执行率为99.75%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　1.经济总体保持恢复态势。完成农林牧渔业总产值30.9亿元，同比增长12.7%。完成工业总产值158.3亿元，同比增长11.5%，其中规模以上工业总产值138.9亿元，增长13.4%；实现工业增加值58.8亿元，同比增长12.8%，其中规模以上工业增加值52.9亿元，增长14.8%。完成固定资产投资264.1亿元，同比下降2.7%。完成社会消费品零售总额84.2亿元，同比增长3%。完成建筑业总产值64.8亿元，同比增长10.3%。 

　　2.扎实有力推进企业纳规升限入统工作。积极宣传《红河州人民政府关于2021年稳增长促发展12条措施的意见》和《开远市关于促进工业和商贸企业持续健康发展奖励办法》，支持激励企业发展壮大。加强部门间的信息互通和协调配合，及时将经营情况良好、具有发展潜力，达到统计纳规升限标准的企业尽快纳规入统。今年以来，全市共纳规升限企业17户，其中：工业企业11户，零售企业3户，建筑业企业2户，房地产企业1户。 

　　3.做好统计名录库维护更新工作。前三季度，统计名录库新增企业391家，变更企业155家，剔除注销77家。目前，共有法人单位4502户，产业活动单位1379户。 

　　4.做好年度人口变动抽样调查。对国家抽中的13个调查小区样本信息、建筑物核实，对调查指导员、调查员进行业务培训；做好调查物资准备，在调查标准时间及时入户开展调查，于11月11日按时完成调查任务，为准确、及时地掌握我市人口变动以及人口计划执行情况，为国家和省、州、市人民政府制定国民经济和社会发展计划，掌握人口增长情况提供可靠的人口数据。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性，导致项目预算资金使用率未达到90%以上。 

　　三、绩效自评结论 

　　综合各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2021年的部门整体支出绩效自评得到97分，自评结果是优。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　投入方面，我局本年度已经制定年度预算整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量；预算项目均设有绩效目标，且对绩效目标进行细化和量化，目标明确且合理；本年度安排项目预算能够保障我局履行正常工作职能的支出，共得分15分。 

　　（二）过程情况分析 

　　过程方面，我局有效控制“三公”经费和结余结转资金，收入及支出均符合相关预算财务管理制度的规定；制定了相关财务管理制度，成立部门预算绩效管理工作小组，按要求开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控工作，但本年度预算执行及时率和均衡性不足，共得分17分。 

　　（三）产出情况分析 

　　产出方面，我局在规定时限内及时有效完成了部门履职应完成的各项相关工作，共得分35分。 

　　（四）效果情况分析 

　　效果方面，2021年我局认真履行部门工作职责，社会效益和可持续影响较为明显；本年度中未发生廉政问题，共得分30分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.我局项目绩效目标事中动态监测力度不够，仍侧重于事后评价。由于事中监督力度不够，可能会影响事后绩效评价结果。 

　　2.资产管理相关流程需要进一步规范，预算执行率有待进一步提高。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。 

　　2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。  

　　六、主要经验及做法 

　　2021年，我局认真做好了年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。保证了我局各项工作正常运转和圆满完成，达到预期绩效目标，总体较满意。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：开远市统计局2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件2：开远市统计局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　开远市统计局 

　　2022年5月5日