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开远市统计局2023年预算公开目录

第一部分 开远市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能为：1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织全市的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查；归口管理驻开中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助上级有关部门组织统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作。

11.收集、整理全市有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市统计局为一级预算单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会服务业统计科、普查科、法规与设计管理科、地方统计调查队、统计执法大队。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，推动工作提质增效坚决落实党中央、国务院关于统计改革发展的决策部署和省、州贯彻落实要求，提高政治站位，锻炼工作本领，加强队伍建设，规范统计行为，切实履行好统计监督职能，推动统计工作高质量发展。

2.强化统计监测预警分析研判。围绕省州市党委、政府决策部署，对标州委“13568”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，紧紧围绕“十四五”规划发展目标，对标主要指标和高质量发展综合评价指标，做好统计监测，保持经济运行在合理区间，全面准确反映我市在供给侧结构性改革、经济结构优化升级等方面的新进展、新成效。开展经济形势分析研判，客观反映全市经济运行情况，为市委、市政府判断形势、科学决策提供信息参考。

3.有力推进企业纳规入统工作。落实基本单位名录库动态管理机制，加强“四上”单位调查名录管理，定期对“四上”企业统计调查制度执行情况进行核查；建立健全与机构编制、民政、税务、市场监管等部门信息共享机制，利用统计调查信息和政府部门提供的行政记录资料，动态更新名录库。

4.推进各行业统计改革落实。围绕州第九次党代会、市第十次党代会精神，做好工业战略性新兴产业、高技术制造业、固定资产投资等领域统计监测；加强能源消费统计监测，做好碳达峰、碳中和基础统计；加强妇女儿童统计监测、基本公共服务统计，做好规模以下服务业企业抽样调查；认真组织开展人口变动抽样调查，分析人口数量、结构、分布和城镇化率变化等情况，做好人才资源统计工作。

5.做好重大国情国力普查相关工作。做好普查数据处理安全保障工作。严格按照上级普查部门要求，做好系统部署、数据加载、保密安全等工作，明确责任，确保数据安全。健全网络安全管理机制，规范网络管理、信息数据管理、应急管理等要求和流程，做好统计信息网络安全保障工作。

6.强化基层建设，全力提升统计基础。围绕夯实基础、建强队伍、提升能力，健全完善统计基层基础规范化制度体系，持续推动基层基础建设，严格落实统计机构、乡镇、部门统计工作规范，加强对统计工作的日常指导和统计调查业务培训，进一步规范企业、乡镇和部门统计基础工作，帮助指导企业做好原始记录、电子统计台账、统计报表等规范建设，努力提升统计队伍综合素质，适应新时代统计工作新要求，提升统计服务水平。

7.加强干部和人才队伍建设。分层分类有序组织开展统计人员培训，重点抓好企业、乡级统计人员法规和业务知识培训，保证干部职工学好政治思想课，学深统计业务课，努力打造一支政治强、业务精、能担当、敢碰硬，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的统计执法监督队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制12人，事业编制10人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5625672.36元，其中：一般公共预算5625672.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1645021.32元，主要原因为增加了第五次全国经济普查专项经费及档案标准化建设专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5625672.36元，其中:本年收入5625672.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5625672.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1645021.32元，主要原因为增加了第五次全国经济普查专项经费及档案标准化建设专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5625672.36元。财政拨款安排支出 5625672.36元，其中：基本支出4175672.36元，与上年对比增加了395021.32元，主要原因为我局根据要求调整在职人员各项保险基数及绩效工资；项目支出1450000元，与上年对比增加了1250000元，主要原因为增加了第五次全国经济普查专项经费及档案标准化建设专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010501行政运行支出2990767.14元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2010502一般行政管理事务支出350000元，主要用于社会民生统计调查、统计名录库建设及服务业调查经费及档案标准化建设专项经费。

3.2010507专项普查活动支出1000000元，主要用于第五次全国经济普查专项经费。

4.2080501行政单位离退休支出3000元，主要用于退休人员开支的离退休公用经费支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出370495.3元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出226276.98元，主要用于机关事业单位职业年金缴费开支。

7.2101101行政单位医疗支出125003.08元，主要用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

8.2101102事业单位医疗支出58725.42元，主要用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

9.2101103公务员医疗补助支出97686.18元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出6946.79元，主要用于其他行政事业单位医疗经费开支。

11.2111102生态环境执法监察支出100000元，主要用于节能降耗统计监测工作。

12.2210201住房公积金支出296771.47元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出4340767.14元；

2.社会保障和就业支出599772.28元；

3.卫生健康支出288361.47元；

4.节能环保支出100000元；

5.住房保障支出296771.47元。

五、对下专项转移支付情况

开远市统计局2023年部门预算无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额249800元，其中：政府采购货物预算199800元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市统计局2023年公务接待费预算为15000元，较上年相比无变动，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《全国第五次经济普查实施方案》制定我市的第五次经济普查实施方案，对全市所有的法人单位、产业活动单位和个体经营户进行普查。工作包括前期普查机构的搭建、制定开远市市级普查方案，选聘与我市普查对象数量相匹配的普查指导员和普查员，组建普查队伍，根据普查要求对“两员”队伍进行培训，确保普查数据质量，根据上级普查机构要求做好宣传工作，在全市范围内营造良好的普查氛围，开展试点工作，做好地图标绘工作，为正式普查打下基础，在普查时点准时开展普查登记工作，同步进行数据处理，于普查结束后做好事后质量抽查工作，确保五经普数据质量。后续按照上级普查机构要求做好数据处理、数据开发与公布工作，为我市科学制定发展规划，推动经济高质量发展提供数据支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市统计局2023年机关运行经费安排280514元，与上年对比增加了8413元，主要原因为按标准测算的工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市资产总额242737.32元，其中，流动资产80503.08元，固定资产162234.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3515.05元，其中固定资产减少77289元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系电话：0873-7237870       联系人：白茜茜

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