监督索引号53250200141001000

开远市统计局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）部门主要职责

负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

组织实施农林牧渔业、工业能源、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

收集、整理全市有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是聚焦主责主业，抓好抓实经济运行统计监测。我局准确把握统筹疫情防控和经济社会发展的主要任务、具体要求，立足统计职能，真抓实干，加强经济运行统计监测和分析研判工作。2022年，实现地区生产总值320.23亿元，同比增长3%，实现规上工业增加值同比增长4.2%，建筑业总产值同比增长7.7%。完成固定资产投资同比增长0.2%；实现商品房销售面积同比下降23.9%。实现社会消费品零售总额同比增长0.3%。限上批零住餐销售（营业）额同比增长52%、13.2%、3.5%、12.1%。

二是强化业务指导。联合发改、工信、农业农村等职能部门深入174个规上企业、7个乡镇（街道）开展基层基础规范化建设检查、指导，完善统计台账，提高统计台账质量，确实做到数出有据、数出有源。围绕统计基层基础台账规范化建设、统计数据质量控制等知识开展业务培训，累计培训302人次；积极组织乡镇、企业统计人员参加省、州、市统计局的业务培训班11期，通过培训不断提统计业务人员业务能力。

三是积极宣传《红河州人民政府关于2021年稳增长促发展12条措施的意见》和《开远市关于促进工业和商贸企业持续健康发展奖励办法》，支持激励企业发展壮大。加强部门间的信息互通和协调配合，及时将经营情况良好、具有发展潜力，达到统计纳规升限标准的企业尽快纳规入统。今年以来，全市共完成企业纳规升限12户，其中：工业企业6户、批发业1户、零售业3户、建筑业2户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市统计局设有九个内部科室，包括：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会服务业统计科、普查科、法规与设计管理科、地方统计调查队、统计执法大队九个内部科室。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市统计局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

1.开远市统计局

2.开远市统计局地方统计调查队

3.开远市统计局统计执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市统计局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表1-附表14）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市统计局部门2022年度收入合计4,103,721.52元。其中：财政拨款收入3,995,322.42元，占总收入的97.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108,399.10元，占总收入的2.64%。与上年相比，收入合计增加304,388.21元，增长8.01%。其中：财政拨款收入增加195,989.11元，增长5.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加108,399.10元，增长100%。主要原因是2022年度各类人员经费增加及2022年将单位自有资金纳入预算一体化核算，因此收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市统计局部门2022年度支出合计4,037,203.76元。其中：基本支出3,724,218.94元，占总支出的92.25%；项目支出312,984.82元，占总支出的7.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加93,969.19元，增长2.38%。其中：基本支出增加127,475.91元，增长3.54%；项目支出减少33,506.72元，下降9.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度各类人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,724,218.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,476,261.94元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,957.00元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出312,984.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年项目支出281064.82元。其中：统计工作专项经费79862.48元，社会民生调查统计经费55000元，统计名录库建设及服务业调查经费44387.72元，节能降耗统计监测经费101814.62元。2022年其他支出31920元。其中：州局拨综合统计业务经费20220元，州局拨第七次全国人口普查经费11700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,005,283.76元，占本年支出合计的99.21%。与上年相比增加62,049.19元，增长1.57%，主要原因主要是2022年度各类人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,019,306.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出等办公日常开支；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出306,587.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于在职及退休人员各项保险支出；

  9.卫生健康（类）支出258,228.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出101,814.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于开展各项节能环保调查工作相关支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出319,347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于职工缴纳住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为6,828元，完成年初预算的45.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算6,828.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,828.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为6,828元，完成年初预算的45.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,828.00元，完成年初预算的45.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行上级部门压缩“三公”经费要求,严控经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加647.00元，增长10.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加647.00元，增长10.47%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因为本年度州级加强对县（市）统计数据的调研指导工作，因此到我市走访调研次数较多，本年度公务接待批次较上年增加4次，接待人数较上年增加6人，因此公务接待费决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计调研、检查发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市统计局部门2022年机关运行经费支出247,957.00元，减少30,509.34元，下降10.96%,主要原因为大力倡导节约，严格控制办公费、水电费、办公设备购置等日常经费及购置办公设备等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市统计局部门资产总额1115674.21元，其中，流动资产81042.01元，固定资产1034632.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67464.55元，其中固定资产增加561.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,100.00元，其中：政府采购货物支出4,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,200.00元。授予中小企业合同金额23,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系电话：0873-7237870         联系人：白茜茜

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