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　　开远市图书馆2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市图书馆2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市图书馆2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市图书馆2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资源建设部、文献流通部、共享工程和技术保障部、阅读推广部。 

　　我单位无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.免费开放工作稳步运行。 

　　开远市图书馆认真贯彻疫情防控工作措施，免费开放工作平稳运行。2023年全年共接待读者21.11.64万人次、借阅图书13.97万册次。24小时智慧书房接待读者2.88万人次，借出图书9136册次。 

　　2.全民阅读推广有序开展。 

　　一是以“我们的节日”为主题组织开展春节、元宵节、清明、端午、中秋等线下系列活动。组织实施主题为“滋养民族心灵  培育文化自信”的“开远市图书馆2023年公共图书馆服务宣传周”暨第28个“4•23”世界读书日系列活动，举办第十八届文津图书奖获奖图书专题展、“凝聚精华 助力推广”——公共图书馆服务宣传推广专题展。持续组织开展“七巧板”儿童阅读推广项目、“阅读与成长”儿童分级阅读项目、特殊儿童阅读疗愈项目及“禾苗成长”性启蒙科普教育项目四个品牌服务项目。举办“智慧家教”公益讲座、“明见”公益课堂等主题阅读活动，为市民读者提供丰富的阅读活动。并围绕第三十三个全国助残日活动、社会科学普及宣传周、全国科普日等举办了系列主题阅读推广活动。全年举办线下展览11场、培训10场；公益讲座、主题阅读等全民阅读推广活动共计119场。 

　　二是加大数字资源阅读服务，举办“晒晒我家年夜饭”有奖征集活动、“张灯结彩过中国年”有奖猜灯谜、“舌尖上的年味儿”中国春节传统美食主题展、“4·23世界读书日”云上看展等线上展览，开展线上“读书点亮生活”集齐福卡赢好礼活动、你许愿、我买单”图书许愿池活动、“阅享新时代”全民阅读打卡活动。推送线上国图公开课、名家“微讲座”、“非遗传承人”专题展映、微展览、微展映、每日荐书、国图公开课、图书推荐专辑等数字资源，推送信息1920条，阅读人数55175人次，阅读次数92647次，阅读分享8478次。 

　　3.重点项目工作稳步推进。 

　　一是顺利完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级实地评估工作。二是抓好省级项目验收落实。云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目——“禾苗成长”性启蒙科普教育志愿服务项目成功组织实施，经验收被评为优秀项目。持续组织开展好云南省第三批（2022年）社科普及创新项目——“七巧板”儿童社科普及阅读推广项目。三是完成“云南省科普基地”及“云南省文明旅游示范单位”申报工作。四是持续推进中国图书馆学会“西部地区基层公共图书馆儿童分级阅读推广策略研究”阅读推广课题。 

　　4.创建全国文明城市工作深入推进。 

　　充分发挥图书馆的公共文化设施和宣传文化阵地优势，坚持线上线下相结合，开展社会主义核心价值观教育活动、全民阅读活动、未成年人思想道德建设主题活动、关爱困境儿童主题活动共计8场。做好院内馆内氛围营造，及时更新道德模范展览、公益广告、服务项目活动公示栏、提示牌等。 

　　5.做好馆外延伸工作。 

　　组织做好全民阅读进社区、进校园、进农村等工作，将省级社科普及志愿服务项目——“禾苗成长”性启蒙科普教育志愿服务项目带到西湖小学、朝阳社区、凤凰社区，给予学生及社区居民正确的性教育知识，共开展活动3场，参与学生及社区居民达230余人。 

　　6.馆舍提升改造有效推进。 

　　一是消防安全生产工作进一步增强。针对消防安全工作薄弱方面，制定安全巡查制度及记录。二是积极向上争取资金，完成采光中庭安全隐患整改工作。三是完成照明设施设备改造。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入1763837元，其中：一般公共预算1763837元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比部门财务总收入减少159667.33元，主要原因为2024年人员经费减少、项目经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入1763837元，其中:本年收入1763837元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1763837元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比部门财政拨款收入减少159667.33元，主要原因为2024年人员经费减少、项目经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出1763837元。财政拨款安排支出1763837元，其中：基本支出1674237元，与上年对比减少89667.33元，主要原因为人员经费减少；项目支出89600元，与上年对比减少70000元，主要原因为减少文献购置（含图书、报刊）经费20000元、减少图书馆监控系统改造经费50000元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　图书馆（2070104）支出1202276.72元，主要用于人员经费1152015.72元，公用经费50261元； 

　　图书馆（2070104）项目支出80000元，主要用于图书馆文献（含图书、报刊）购置； 

　　事业单位离退休（2080502）支出6600元，主要用于离退休人员补助； 

　　机关事业单位基本养老保险费（2080505）支出167742.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　事业单位医疗（2101102）支出87705.66元，主要用于事业单位医疗保险支出； 

　　公务员医疗补助（2101103）支出80652.44元，主要用于公务员医疗补助； 

　　其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出3145.17元，主要用于工伤保险的支出； 

　　住房公积金（2210201）支出126114.81元，主要用于住房公积金支出； 

　　其他文化和旅游局支出（2070199）项目支出9600元，主要用于图书馆市级免费配套资金9600元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年减少1000元，下降3.7%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市图书馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市图书馆2024年公务接待费预算为26000元，较上年减少1000元，下降3.7%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。 

　　减少的原因为开远市图书馆严格执行公务接待相关规定，逐年递减公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市图书馆重点项目2项，其中： 

　　（一）2024年文献购置（含图书、期刊）经费80000元。目标：购置人文科学、政治法律、少儿读物等图书45000元，为读者征订报刊杂志读物35000元。 

　　（二）2024年图书馆免费开放市级配套补助经费9600元，目标：完成我市图书馆免费开放工作，扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市图书馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市图书馆资产总额2433274.76元，其中，流动资产277832.5元，固定资产2155441.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加141208元，其中固定资产增加186208元。处置房屋建筑物12平方米，账面原值45000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　监督索引号53250200949900200111