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　　开远市文化市场综合执法大队2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文化市场综合行政执法大队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文化市场综合行政执法大队2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市文化市场综合行政执法大队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市文化市场综合行政执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映;监管旅游市场及旅行社等行为。 

　　（二）机构设置情况 

　　执法大队属政府全额拨款事业单位，单位不设内设科室 。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　(1）增本领、提能力。继续深入开展执法人员综合素质提升专项培训，并督促执法人员进一步巩固培训成果，切实提升行政执法办案水平，努力打造出一支业务素质好、专业技术精、实践能力强的文化市场综合行政执法队伍。并有针对性招聘网络文化方面人才，充实执法队伍力量。 

　　(2）加强法治宣传教育。坚持“谁执法谁普法”“执法与普法相结合”原则，结合文化执法工作特点，通过向场所业主微信群推送信息、利用公共电子屏滚动播放宣传标语、发放宣传资料、安排执法人员向群众面对面解读等多种方式，多渠道扩大《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国消防法》等法律法规宣传面。 

　　(3）持续抓好源头管理。督促娱乐场所业主严格依法诚信经营，自觉履行社会责任，严禁歌舞娱乐场所、网吧不得接纳未成年人进入营业场所，严格核对进入人员信息，并规范张贴“未成年人禁入”标识，发现娱乐场所接纳未成年的行为，依法依规进行查处。 

　　(4）继续加强出版物市场监管。根据出版物市场变化的动态性，及时调整检查的时间、方式、方法，采取明查和暗访相结合，面上清查与端窝点相结合，防范与查处相结合等管理措施，进一步深化出版物市场管理，同时，继续对涉案线索紧抓不放，力争落地查人、依法处罚，对不法分子形成有力震慑。 

　　(5)一是进一步加强旅游市场执法监督。持续开展旅游市场专项整治。以最坚决的态度、最严厉的措施，依法依规严厉打击各类文旅游市场违法行为，对“不合理低价”、强迫购物以及严重损害开远旅游形象的违法违规行为露头就打，坚决做到重拳整治不动摇、不放松、更严厉。二是加强与公安、市场监管、交通等部门的执法协作，组织开展联合执法，加强线索移送、信息共享，形成工作合力。三是通过加强对旅游从业人员的宣传教育的方式，提升文旅企业服务质量和水平，切实营造健康向上、平稳有序的旅游环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入1363771.75元，其中：一般公共预算1363771.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加197618.68元，主要原因分析增加在编人员一人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入1363771.75元，其中:本年收入1363771.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1363771.75元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加197618.68元，主要原因分析增加在编人员一人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 1363771.75元。财政拨款安排支出 1363771.75元，其中：基本支出1323771.75元，与上年对比增加207618.68元，主要原因分析增加在编人员；项目支出40000元，与上年对比减少20%。减少原因是减少执法工作经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2070112（文化和旅游市场管理）拨款40000元， 主要用于项目经费-文化市场行政执法经费。 

　　2070199（其他文化和旅游支出）拨款1013610.8元，主要用于支付人员工资。 

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款119782.06元，主要用于基本养老保险缴费支出。 

　　2080501（行政单位离退休）拨款600元，主要用于行政单位离退休缴费支出。 

　　 2101101（行政单位医疗）拨款59103.88元，主要用于行政单位医疗保险支出。 

　　2101103（公务员医疗补助）拨款29628.55元，主要用于公务员医疗补助。 

　　 2101199（其他行政事业单位医疗支出）拨款2245.91元，主要用于公务员工伤保险险支出。 

　　2210201（住房公积金）拨款98800.55元，主要用于住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13110元，其中：政府采购货物预算13110元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文化市场综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18812元，较上年相减少588元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市文化市场综合执法大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文化市场综合执法大队2024年公务接待费预算为2812元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市文化市场综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为16000元，较上年相比无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　文化市场行政执法工作经费40000元，目标：查处文化市场、新闻出版市场、娱乐场所、新闻媒体市场等违法违规行为。加大执法力度，维护文化市场平安稳定，加强教育培训，引导文化市场规范经营，加强统筹推进，全面深化综合执法改革。指标：以网吧、娱乐场所和出版物市场为重点，加大巡查力度、加大执法力度，全力维护市场平安稳定，加强校园周边文化市场的管理，预计检查检验单位1000余家次。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　机关运行经费1013610.8元，2070199 其他文化和旅游支出（其中：人员经费907917.8元，公用经费105693元）。比上年同期增加157822.96元，增加原因新增人员。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市文化市场执法大队资产总额91511.98元，其中，流动资产9464.27元，固定资产82047.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　监督索引号53250200949900100111