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　　开远市文化馆2024年部门预算编制说明 

　　开远市文化馆2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文化馆2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文化馆2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 开远市文化馆2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市文化馆的职能：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护（相关文化产业）。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、群文辅导室、美术书法摄影室、非遗保护办公室、灯光音响器材室。 

　　我单位无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　面对新时代、新任务、新挑战，精准把握国家一级文化馆的职能定位，围绕“品质、均衡、开放、融合”切实抓好全民艺术普及、优秀传统文化传承保护，推动文化馆事业不断取得新进步大发展。 

　　（一）弘扬主旋律，传播正能量，群文活动“聚情”。 

　　深入学习宣传贯彻党的二十大精神、弘扬社会主义核心价值观，围绕市委、市政府对文化的工作部署，创作和打造深受群众喜爱的富有时代感的文艺作品，积极组织参加国家、省、州各类比赛活动。开展跨地区文化交流。 

　　（二）培育特色，打造群文精品，文化品牌“亮眼”。 

　　拓展思路，创新服务意识，立足群众文化继续打造和创建特色文化服务活动。打造文化志愿服务品牌、优秀服务案例。继续打造“艺动开远”全民艺术普及。通过“全艺百姓大舞台”组织开展形式新颖、丰富多彩各类演出活动，提供平台，助推文艺作品的创作与推广，发掘、培育文艺骨干队伍。新建小剧场每月、每季推出各类演出活动。塑造“品牌工程”，使系列群文品牌活动深入人心，让群文“凤凰鸟”飞入寻常百姓家。 

　　（三）夯实群文工作，创新思路“点睛”。 

　　深入开展群民艺术普及、推进免费开放、总分馆制工作，数字化工作。通过丰富的群众文化活动的开展，以文化人，集聚力量。继续打造和推动“艺动开远——全民艺术普及”向纵深发展。寻求社会化合作，设立社会化分馆、合作共建，打造亮点工作。发展壮大文艺志愿队伍，调动社会力量参与各类文化公益活动。秉承文化惠民、零门槛的理念，进一步落实文化馆免费开放制度。 

　　（四）做好“非遗”名录推荐申报和保护传承工作。 

　　加强非遗项目的宣传与保护。充分利用全社会对传统文化大力发展的机遇，以“文化和自然遗产日”宣传工作为载体，以传承发展为目标，把非遗项目宣传与保护工作有机融合，开展非遗项目线上、红下及现场展示，全面推进我市非遗保护工作的顺利开展。完成项目及代表性传承人申报评审及传习所建设工作，开展非遗保护专项工作培训工作，开展每月至少1次非遗进校园活动。积极开展各种民族文化活动，举办民间艺术比赛、农民文艺汇演、民间工艺品大赛等活动，为确定的非物质文化遗产项目搭建展示舞台。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入5231035.86元，其中：一般公共预算5231035.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

　　与上年对比2024年部门财务总收入增加862749.35元，主要原因是本年新增开远市歌舞团工作经费项目578000.00元，新建开远市文化馆场馆运营经费项目500000.00元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入5231035.86元，其中:本年收入5231035.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5231035.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比2024年部门财务总收入增加862749.35元，主要原因本年新增开远市歌舞团工作经费项目578000.00元，新建开远市文化馆场馆运营经费项目500000.00元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出5231035.86元。财政拨款安排支出5231035.86元，其中：基本支出4143435.86元，与上年对比减少215250.65元，主要原因人员减少，相应的人员经费支出减少；项目支出1087600.00元，与上年对比增加1078000.00元，主要原因本年新增开远市歌舞团工作经费项目578000.00元，新建开远市文化馆场馆运营经费项目500000.00元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2070109-群众文化2905592.74元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金开支；  

　　2.2070199-其他文化和旅游支出1147600.00元，主要用于非遗传承人扶持金、市级免开配套资金开支；  

　　3.2080502-事业单位离退休21600.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费开支；   

　　4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出410563.22元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

　　5.2080801-死亡抚恤9700.8元，主要用于遗属生活补助费支出；  

　　6.2101102-事业单位医疗223800.58元，主要用于事业单位医疗保险支出；  

　　7.2101103-公务员医疗补助195996.01元，主要用于公务员医疗补助；   

　　8.2101199-其他行政事业单位医疗支出7698.06元，主要用于工伤保险支出；  

　　9.2210201-住房公积金308484.45元，主要用于住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　开远市文化馆2024年对下二级项目共有0项。   

　　（一）与中央配套事项  

　　开远市文化馆2024年与中央配套事项为0项。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　开远市文化馆2024年按既定政策标准测算补助事项为0项。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　开远市文化馆2024年经济社会事业发展事项为0项。。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额58170.00元，其中：政府采购货物预算58170.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24250.00元，较上年减少750.00元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市文化馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文化馆2024年公务接待费预算为24250.00元，较上年减少750.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为31次，共计接待304人次。 

　　减少原因是根据厉行节约要求，减少公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年相同。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相同；公务用车运行维护费0.00元，较上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　文化馆免费开放市级配套经费9600元，目标：文化馆是国家一级馆，免费开放经费。保障我市公共文化站免费开放工作顺利实施.文化馆主要承担扎实推进公共文化馆免费开放工作，落实文化馆免开市级配套经费，免费开放，广泛开展全民文艺活动，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障公共文化馆免费开放工作顺利实施。指标：免费参观1万人次；每周免费开放时长56小时；每晚免费开放时间2小时；免费开放群众满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

　　3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市文化馆2024年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市文化馆资产总额586627.62元，其中，流动资产283501.99元，固定资产303125.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加149850.98元，其中固定资产增加188649.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市文化馆2024年部门预算表 

　　（详见附件） 

监督索引号53250200949900400111