附件2-1：

开远市人民政府大数据研究中心

2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）电子政务外网维护项目

1. 项目概况

国家电子政务外网由中央和地方电子政务外网组成，是全国统一的电子政务公共基础设施，纵向覆盖中央、省、州市、县市和乡镇，横向连接各级党政机关。随着国家“金字号工程”和我州协同办公系统（OA）、电子签章系统等电子政务应用业务的全面深入推进，现有的电子政务外网已不能满足电子政务推广应用的工作需求。主要体现在：一是各部门网络接入方式复杂，网速和带宽得不到较为稳定的保障，致使SSL VPN等接入方式访问OA不正常；二是网络安全保障措施不完善，各部门内部网络没有形成统一的安全防护体系，各种计算机病毒极容易入侵，存在较大安全隐患；三是分散的网络接入方式不仅建设和运行成本高，而且不利于统一管理维护、建立统一可靠的安全保障体系。为充分整合资源，实现电子政务外网的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，有效满足各级各部门的现实工作需要，推进全州电子政务外网规划和建设十分必要。开远市电子政务外网建设项目经费2021年预算金额为80.00万元。

2. 项目绩效目标

根据全市电子政务外网统一规划，结合部门实际，对现有网络进行调整、改造或升级，节约行政成本，提高资金使用效益实现与全市电子政务外网的有效对接和畅通运行。

（二）乡镇村级信访视频接访系统租用项目

1. 项目概况

为认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，切实落实中央、省、州党委、政府关于信访工作的一系列决策部署，2015年1月，省委书记李纪恒在省委政法工作会议上作出视频接访要延伸到村（社区），并于2015年上半年完成村（社区）视频接访系统的建设和调试工作，下半年开通运行的要求。为了认真贯彻落实省委主要领导的指示要求，继续深化我市领导干部接访工作，开展好以视频接访方式接待人民群众，解决疑难复杂、涉及面广、政策性强及苗头性、群体性信访事项，带动普遍性、倾向性问题得到有效解决，开远市严格落实视频接访工作。开远市视频接访系统经费项目2021年预算金额为14万元。

2. 项目绩效目标

乡镇村级信访视频接访系统租用项目总体目标为有效提高视频会议的运行保障水平。由州级层面统一规划建设，避免产品型号不同带来的不兼容等一系列不稳定因素。由中标方管理MCU等核心设备，统一调度会议、统一维护设备、统一开展培训，提高应急保障能力。

（三）视频接访和集中联合接访系统租用项目

1. 项目概况

为认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，切实落实中央、省、州党委、政府关于信访工作的一系列决策部署，2015年1月，省委书记李纪恒在省委政法工作会议上作出视频接访要延伸到村（社区），并于2015年上半年完成村（社区）视频接访系统的建设和调试工作，下半年开通运行的要求。为了认真贯彻落实省委主要领导的指示要求，继续深化我市领导干部接访工作，开展好以视频接访方式接待人民群众，解决疑难复杂、涉及面广、政策性强及苗头性、群体性信访事项，带动普遍性、倾向性问题得到有效解决，开远市严格落实视频接访工作。视频接访和集中联合接访系统租用项目2021年预算金额为12.32万元。

2. 项目绩效目标

该项目是为很好的保障视频会议系统的维护工作，维保互联网站、EMAIL、现场等服务支持，协助用户完成与视频会议系统相关的音、视频设备的安装调试等工作并协助用户做好该系统的应急预案。

（四）市乡电子政务视频会议系统租用项目

1. 项目概况

为提高视频会议的保障水平，避免重复投资，州直部门建设了本系统“州—县视频会议系统”，特提出统一建设州—县—乡视频会议系统方案，提倡“五个统一”，即统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一维护。市乡电子政务视频会议系统租用项目2021年预算金额为12.40万元。

2. 项目绩效目标

该项目为开远市、乡电子政务视频会议提供系统建设、使用、维护及必要环境条件。减少了维护费用，避免了重复投资现象严重。按照“五个统一”标准新建一套视频会议系统，形成纵向到乡（州—县—乡），横向到州直和县直部门的视频会议系统。使用最新一代高清终端和高清摄像头，支持1080P 30帧，提高画面质量，满足五年内不再升级。

（五）网络维护项目

1. 项目概况

根据《关于推进全州电子政务外网建设工作的通知》（红办发〔2011〕4号）文件要求，我中心结合我市网络建设实际，充分整合资源，实现电子政务网络的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，有效满足各级各部门的现实工作需要，切实推进全州电子政务网络建设工作。规范和健全政府网站建设，强化网站日常维护，对政府网站门户网站上开设的栏目进行优化，提高全市党政机关电子政务网络安全运行能力。网络维护项目2021年预算金额为28万元。

2. 项目绩效目标

规范和健全政府网站建设，强化网站日常维护，对政府网站门户网站上开设的栏目进行优化，提高全市党政机关电子政务网络安全运行能力。

（六）数字开远规划前期专项经费项目

1. 项目概况

为全面贯彻落实党中央关于网络强国、数字中国、智慧社会的决策部署和省、州党委关于建设“数字云南”“数字红河”的工作要求，结合开远实际情况，以城市公共安全专项为切入点，建设“数字开远”城市大脑数据底座与框架基础，统筹开远市城市公共安全数据资源，完善风险管理工作体制机制，创新公共安全技术应用，提升各部门工作协同能力。数字开远规划前期专项经费项目2021年财政安排资金为2万元。

2. 项目绩效目标

确保十四五“数字开远”总体规划前期费用的支付。照力将开远市打造成融合城市安全运行感知、动态风险监测与预警、公共安全管理决策、统一调度指挥、过程管理及效能评估为一体的智慧安全城市。

（七）数字开远建设项目

1. 项目概况

为全面贯彻落实党中央关于网络强国、数字中国、智慧社会的决策部署和省、州党委关于建设“数字云南”“数字红河”的工作要求，结合开远实际情况，以城市公共安全专项为切入点，建设“数字开远”城市大脑数据底座与框架基础，统筹开远市城市公共安全数据资源，完善风险管理工作体制机制，创新公共安全技术应用，提升各部门工作协同能力。数字开远专项建设项目2021年财政安排资金为10万元。

2. 项目绩效目标

照力将开远市打造成融合城市安全运行感知、动态风险监测与预警、公共安全管理决策、统一调度指挥、过程管理及效能评估为一体的智慧安全城市。

（八）大数据中心工作经费补助项目

1. 项目概况

我单位负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作，整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。因市级财政每年安排给我单位的工作经费预算相对有限，难以保证单位工作正常运转。近年来，由于市委、市政府对我中心今后工作提出了新的任务和要求，为确保我中心各项工作顺利进行，特请市财政局申请工作经费补助2.27万元

2. 项目绩效目标

负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，指导全市电子政务建设和推进信息化建设。

二、项目组织管理情况

开远市人民政府大数据研究中心为规范财务管理，做好项目组织管理、项目绩效评价，成立了项目绩效管理领导小组。该领导小组负责对本单位的项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况等进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善。

建立健全了项目管理制度，制定了《三重一大制度》《项目管理制度》《绩效管理工作方案》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性管理制度。

按照“谁使用、谁负责”的原则，各项目资金使用科室是本单位预算绩效目标管理的主体，负责按照绩效目标管理的要求，编制、审核科室预算绩效目标报送市财政局；按照市财政局开展绩效目标编审的要求，做好绩效目标编审各项工作；执行预算绩效目标编审结果，将预算绩效目标编审建议运用于全过程预算绩效管理。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

了解我单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目8个，其中：市级财政支出项目8个，上级转移支付项目0个。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目0个，其中：一般公共预算支出项目8个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市人民政府大数据研究中心财务人事科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

四、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量8个，评价结果为“优”8个。

（二）绩效目标实现情况

1. 项目1（电子政务外网维护项目）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应绩效指标8条，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截止2021年12月31日，完成绩效指标8条，绩效目标完成率100%。

2. 项目2（乡镇村级信访视频接访系统租用项目）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应绩效指标7条，其中：质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截止2021年12月31日，完成绩效指标7条，绩效目标完成率100%。

3. 项目3（视频接访和集中联合接访系统租用项目）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应绩效指标7条，其中：质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截止2021年12月31日，完成绩效指标7条，绩效目标完成率100%。

4. 项目4（市乡电子政务视频会议系统租用项目）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应绩效指标10条，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截止2021年12月31日，完成绩效指标10条，绩效目标完成率100%。

5. 项目5（网络维护项目）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应绩效指标8条，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截止2021年12月31日，完成绩效指标8条，绩效目标完成率100%。

6. 项目6（数字开远规划前期专项经费项目）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应绩效指标11条，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条。截止2021年12月31日，完成绩效指标11条，绩效目标完成率100%。

7. 项目7（数字开远建设项目）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应绩效指标15条，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标2条、社会效益指标2条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条。截止2021年12月31日，完成绩效指标15条，绩效目标完成率100%。

8. 项目8（大数据中心工作经费补助项目）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应绩效指标10条，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截止2021年12月31日，完成绩效指标10条，绩效目标完成率100%。

五、主要经验及做法

（一）单位预算绩效管理工作领导小组根据市财政局要求，按照年度绩效管理工作计划组织实施绩效目标编制和审核工作，建立和完善绩效目标审核、结果运用机制和质量控制机制。

（二）按照“谁使用、谁负责”的原则，各项目资金使用科室是本单位预算绩效目标管理的主体，负责按照绩效目标管理的要求，编制、审核科室预算绩效目标报送市财政局；按照市财政局开展绩效目标编审的要求，做好绩效目标编审各项工作；执行预算绩效目标编审结果，将预算绩效目标编审建议运用于全过程预算绩效管理。

（三）通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

六、存在的问题及原因分析

一是预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。二是人员业务素质有待进一步提高，因预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：开远市大数据研究中心2021年度项目支出绩效单位自评表

开远市人民政府大数据研究中心

2022年4月19日