监督索引号53250200149200000 

开远市人民政府大数据研究中心 

2023年部门预算编制说明 

目录 

第一部分 开远市人民政府大数据研究中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 开远市人民政府大数据研究中心2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表 

八、项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分 开远市人民政府大数据研究中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。 

2.整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。 

3.参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。 

4.贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。 

5.完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。 

6.紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。 

（二）机构设置情况 

按照全市深化党和国家机构改革工作的统一部署，开远市人民政府大数据研究中心于2019年2月在原开远市网络管理中心的基础上组建成立,属于财政全额拨款的正科级事业单位。单位类型以专业技术岗为主，内设办公室、财务人事科、应用系统运维科、视频会议管理科、数据应用发展科、网络综合管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述 

1. 跟紧抓实“数字红河”综合考评。坚持以项目为抓手，盯紧全市数字经济项目，继续加强与市发改局、统计局的对接协调，形成合力推动数字经济项目谋划工作，积极与省、州两级部门对接，做好项目及时推送工作，配合全市各部门积极向上争取数字化项目资金支持及取得数字化项目建设示范点的荣誉。 

2. 继续推进“数字开远”公共安全专项（一期）建设。目前，“数字开远”公共安全专项建设项目已经正式开工，项目建设将以整合公共安全视图资源为突破口，推动视频监控数据融合共享和业务赋能，进一步提升公共安全治理能力的现代化和公共安全保障水平。 

3. 进一步充实人才队伍力量。组建开远市数字经济专家智库。我中心将积极对接国家、省、州数字化、人工智能、大数据等专业领域专家，邀请“数字中国”“数字云南”专家组成员，特聘为开远市数字经济专家委员会成员。继续挖掘全市数字化信息化人才，组建市级数字经济人才库，为全市数据统筹、数字化项目立项咨询、评审等工作提供专业的理论指导与技术支撑。 

4. 探索信息化建设运营新模式。推进政府信息化建设从“政府建系统”向“企业建系统、使用者付费”转型，创新政府信息化建设运营模式，建立国有企业投资、建设和运营信息系统的工作机制，通过国有企业投资，实现集约化建设运营服务，加强政企合作，充分发挥市场的主体作用，全力推进数字政府建设。 

5. 进一步打通公共数据共享交互通道，形成数据共享交互体制机制。探索县域公共数据分类目录体系，建立公共数据分类库，逐步实现各单位间公共数据开放共享，形成公共数据共享标准规范。 

6. 加强联动分工合作。同市委网信办、市公安局网安大队加强工作联动，并开展网络的摸排、监测、日常巡查等工作，发现问题及时和上级部门沟通处理。强化信息共享，依据各自职责加大网络查处力度，确保属地网络空间清朗。 

7. 加强电子政务外网网络安全管理。一是加强应急设备保障。定期检查交换机设备并加强设备管理。二是落实机房巡检及网络巡检工作。增强信息系统安全预警和应急处置能力，指派专人每周二次巡检机房及IPS监测系统，每日网络巡检动环系统。三是提升网络安全防御能力。根据开远市电子政务外网网络安全现状增设准入认证和态势感知等安全设备，收集通信信息，分析日常上网行为，降低僵木蠕感染风险，全面提升我市电子政务外网网络监测能力。四是完善防火墙特征库。加强对接运营商，要求及时更新特征库，并加强监督网络安全设备，对设备日志加强审计。五是强化应用系统备案机制。通过态势感知分析存在内部网络应用系统，对未备案应用系统限流并通知到单位，要求备案。 

8. 加强培训宣传。每月形成网络安全分析报告，对存在问题单位，一线走访，线下培训网络安全知识，进一步加强网络安全宣传教育工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入3404523.6元，其中：一般公共预算 3404523.6元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

与上年对比增加404969.83元，主要原因是工资薪金较上年有所提高，相应的人员经费增加；本年增加了OA办公系统短信费用项目资金预算273243.35元。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入3404523.6元，其中:本年收入3404523.6元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3404523.6元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

与上年对比增加404969.83元，主要原因是工资薪金较上年有所提高，相应的人员经费增加；本年增加了OA办公系统短信费用项目资金预算273243.35元。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出 3404523.6元。财政拨款安排支出3404523.6元，其中：基本支出1807248.25元，与上年对比增加189326.48元，主要原因是工资薪金较上年有所提高，相应的人员经费增加；项目支出1597275.35元，与上年对比增加215643.35元，主要原因是增加了OA办公系统短信费用项目资金。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1597275.35元，主要用于保障信息化工作支出、电子政务建设和推进信息化建设、信息安全工作项目支出。 

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务1281489.42元，主要用于保障开远市人民政府大数据研究中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出177060.92元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出83632.41元，主要用于单位职业年金单位缴纳部分的经费开支。 

5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗89067.78元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗-公务员医疗补助39882.14元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。 

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3319.89元，主要用于其他行政事业单位医疗支出单位缴纳部分的经费开支。 

8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金132795.69元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

五、对下专项转移支付情况 

开远市人民政府大数据研究中心2023年对下二级项目共有0项。 

（一）与中央配套事项 

开远市人民政府大数据研究中心2023年与中央配套事项为0项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

开远市人民政府大数据研究中心2023年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

（三）经济社会事业发展事项 

开远市人民政府大数据研究中心2023年经济社会事业发展事项为0项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18500.00元，其中：政府采购货物预算6500.00元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市人民政府大数据研究中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15995.00元，较上年减少495.00元，下降3%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市人民政府大数据研究中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市人民政府大数据研究中心2023年公务接待费预算为9995.00元，较上年增加505.00元，上升5.32%，国内公务接待批次为17次，共计接待167人次。 

主要原因是因工作需要，本年度接待来访工作人员批次预计比上年度增加，增加公务接待费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市人民政府大数据研究中心2023年公务用车购置及运行维护费为6000.00元，较上年减少1000.00元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费6000.00元，较上年减少1000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

主要原因是我单位认真贯彻执行厉行节约制度，车辆使用次数减少，车辆保养、维护费较上年同期减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

“数字开远”公共安全专项建设项目。该项目严格执行预算法规定，项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面履行都按照规定的流程进行申报、审批、拨付，程序规范。“数字开远”城市公共安全专项建设项目总投资概算7,818.20元。分期五年支付，第一年支付3,044.40元，第二年支付2,172.90元，第三年支付2,172.80元，第四年支付213.60元，第五年支付213.60元。该项目通过市政府常务会成立工作专班组，项目组织机构健全、职责分工明确，开远市人民政府大数据研究中心数字应用发展科负责协调整合全市各部门数据资源。该项目在《开远市“智慧城市”建设工作总体思路》的指引下，结合开远市信息化发展现状，强化全市智慧城市建设以数据开放共享为核心的“一盘棋”思想，严格遵循国家智慧城市总体建设方案和原则要求，对标“统一基础设施、统一数据资源、统一服务平台、统一信息安全、统一运营运维、统一标准规范”，统筹推进开远市智慧城市建设。以“融旧创新、集约化建设”为原则，按照“一切资源化、资源目录化、目录全局化、全局标准化”的技术路线，消除“信息孤岛”，实现全市内数据资源汇聚共享，政务部门互通协作。形成“安全、可信、合规”的零信任安全体系、“高效、健全、一体化”的运营运维体系、“完善、一致、系统”的标准规范体系，保障开远智慧城市安全、稳定运行，同时保证也系统建设的完整性和投资的有效性。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

事业单位不产生机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，开远市人民政府大数据研究中心资产总额231011.93元，其中，流动资产27957.18元，固定资产170804.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32250.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少81704.19元，其中固定资产减少69708.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

第二部分     开远市人民政府大数据研究中心2023年部门预算表 

（详见附件） 

监督索引号53250200149200111