监督索引号53250200149201000

开远市大数据研究中心2022年度部门决算

目录

第一部分开远市大数据研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分开远市大数据研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。

（2）整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。

（3）参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

（4）贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。

（5）完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

（6）紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．突出政治担当，推动党建工作扎实开展。一是制定中心2022年基层党建工作实施方案，明确项目清单和责任清单，实现党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推动、同落实。二是顺利完成党支部换届选举工作。三是吸收新鲜血液发展2名优秀同志向党组织靠拢，加强党员队伍建设。四是扎实推进作风革命、效能革命。牵头制定《大数据研究中心干部职工作风效能管理办法（试行）》，从而让“躺平式”干部彻底的动起来、跑起来，全中心工作纪律和工作作风得到转变，提振干事创业精气神，抓干部带队伍取得新成效。五是认真组织党的二十大精神学习宣传活动。干部职工围绕党的二十大报告主题，结合工作实际，分享学习心得。到景山社区同社区党员同志们开展党的二十大精神进基层宣讲活动。六是认真落实意识形态工作责任制，将全体干部职工思想建设工作纳入重要工作日程，通过干部职工大会、微信群等宣传意识形态工作，与干部职工进行谈心谈话，及时掌握干部职工思想动态。七是加强网络安全意识形态工作。牵头实施《开远市电子政务外网管理办法（试行）》，组织开展电子政务外网“大培训、大排查、大整改”三大行动，提升网络安全预警能力；联合市委网信办、市网安大队建立三方联动处置机制，提升网络安全处置能力。八是推进平安建设推动依法治市。通过多形式参与平安开远建设，组织干部职工参加在线学习及答题，运用第一、第二行政中心LED电子屏加强民法典宣传。九是全面严格落实林长制。每季度按时到挂钩村委会巡林。十是严格落实粮食安全责任制，组织干部职工树牢粮食安全观。

2．突出中心重点，推动“数字开远”稳步建设。一是率先在全州完成“十四五”数字开远总体规划编制，为开远未来五年的数字化建设提供方向性引领与指导。二是强力推进“数字开远”公共安全专项建设。积极申报并荣获省级项目骏马奖，成为2022年全州唯一获得支持的数字化项目。三是努力争取数字花卉全产业链平台代表云南亮相“数字中国”峰会，并荣获2022年全省数字应用典型案例，成为全州唯一入选案例。四是深化校地合作推进数字化人才建设，强化“云岭学者”、云南农业大学杨林楠教授对接合作，建立数字经济“省级专家基层科研工作站”。五是推进滇南中心煤炭交易平台、智慧教育、智慧应急广播、智慧养老、基层党建“零距离”平台等场景应用建设。六是圆满完成全省数字乡村建设现场推进会，正在开展省级数字乡村终期评估工作。七是丰岛花卉公司被设为云南省数字农业示范基地，市人民医院被设为云南省5G数字医院示范试点。八是征集全市信息化数字化人才。搭建我市数字化建设交流平台，全面梳理全市行政企事业单位数字化人才56人。九是全力做好“数字红河”考评工作。对标“数字红河”各项考核指标，以数字经济项目为抓手，做好项目入库工作，在2021年度“数字红河”建设综合考核中为优秀。

3．突出服务大局，推动保障服务水平持续提升。一是保障红河州协同办公平台OA系统正常运行。截至12月31日，处理全市各部委办局反应OA系统问题和需求100余次，培训各单位OA操作知识80余人（次），流程维护3,763起，全市通过OA系统收发公文共计50,594条。二是保障开远市人民政府门户网站安全运行。及时处理网站不更新、错误链接、错别字等严重错误，并积极配合政务公开科严格落实审核发布程序，确保信息内容“零差错”。截至12月31日，对全市各单位进行网站安全和信息发布培训20人（次），整改完成全市各部门错别字链接218条，错误超链接1,692条。三是截至12月共保障视频会议408场，其中省电子政务视频会议系统34场，州、县、乡电子政务视频会议系统235场，电信高清系统98场，信访高清视频会议系统18场，各级互联网视频会议23场。其中完成全省乡村产业发展暨农业市场主体培育工作推进会、云南省数字乡村建设现场推进会、全省养老服务联席会议全体会议等3场在我市召开的全省重要会议保障工作。都未出现信号传输中断、画面质量差等问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位为开远市财政局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构,包括:办公室、财务人事科、数据应用发展科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络综合管理科。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市人民政府大数据研究中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为：开远市人民政府大数据研究中心，内设机构有：办公室、财务人事科、数据应用发展科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络综合管理科。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民政府大数据研究中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人，（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

开远市人民政府大数据研究中心无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大数据研究中心部门2022年度收入合计4,439,665.09元。其中：财政拨款收入4,439,665.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,144,542.01元，增长34.73%。其中：财政拨款收入增加1,144,542.01元，增长34.73%；主要原因是2022年开远市“数字开远”城市公共安全专项建设项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市大数据研究中心部门2022年度支出合计4,439,665.09元。其中：基本支出1,754,142.66元，占总支出的39.51%；项目支出2,685,522.43元，占总支出的60.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加965,442.01元，增长27.79%。其中：基本支出增加68,743.38元，增长4.08%；项目支出增加896,698.63元，增长50.13%；主要原因是2022年开远市“数字开远”城市公共安全专项建设项目费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市大数据研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,754,142.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,692,425.66元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,717.00元，占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市大数据研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,685,522.43元。其中：基本建设类项目支出1,078,316.00元。与上年相比增加896,698.63元，主要原因是本年度开财预字〔2021〕422号开远市“数字开远”城市公共安全专项建设项目专项资金支出相对增多。2022年用于专项业务工作的经费支出2,685,522.43元，具体开展工作情况为： 负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作；整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放；参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略；贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划；完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务；紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大数据研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,439,665.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加965,442.01元，增加27.79%，主要原因分析为本年度开财预字〔2021〕422号开远市“数字开远”城市公共安全专项建设项目专项资金支出相对增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出3,381,842.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费、项目经费支出；

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出215,964.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于人员社会保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出122,542.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于人员医疗保险缴费支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出578,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于开远市“数字开远”公共安全专项建设项目经费支出。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出140,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于人员住房公积金缴费支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,500.00元，支出决算为13,250.08元，完成年初预算的80.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,032.08元，占总支出决算的60.62%；公务接待费支出决算5,218.00元，占总支出决算的39.38%，具体是国内接待费支出决算5,218.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市大数据研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,500.00元，支出决算为13,250.08元，完成年初预算的80.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,032.08元，完成年初预算的48.68%；公务接待费支出决算为5,218.00元，完成年初预算的31.62%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,690.92元，下降11.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,032.08元，增长14.74%；公务接待费支出决算减少2,723.00元，下降34.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市大数据研究中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市大数据研究中心部门资产总额1,439,222.18元，其中，流动资产27,957.18元，固定资产1,351,265.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,643.84元，其中固定资产增加19,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36,324,788.00元，其中：政府采购货物支出36,305,288.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,500.00元。授予中小企业合同金额36,324,788.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3．项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53250200149201111